一、西湖区工商业联合会概况

（一）主要职能

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与港、澳地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内容管理、依照法律和章程开展活动。参与制定行业协会商会政策法律的有工作。

9.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

10.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区工商业联合会部门预算包括：会本级预算、会属事业单位杭州市西湖区工商联会员企业联络服务中心预算。

二、西湖区工商业联合会2021年部门预算安排情况说明 　　

（一）关于西湖区工商业联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区工商业联合会2021年收支总预算457.56万元。

（二）关于西湖区工商业联合会2021年收入预算情况说明

西湖区工商业联合会2021年收入预算457.56万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入457.56万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于西湖区工商业联合会2021年支出预算情况说明 　　

西湖区工商业联合会2021年支出预算457.56万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出413.94万元、社会保障和就业支出32.63万元、卫生健康支出10.99万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出413.31万元，项目支出44.25元。

结转下年支出0万元。

（四）关于西湖区工商业联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区工商业联合会2021年财政拨款收支总预算457.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入457.56万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括（类）：一般公共服务支出413.94万元、社会保障和就业支出32.63万元、卫生健康支出10.99万元。

（五）关于西湖区工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款457.56万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加125.62万元，主要是因为本级工作人员增加，以及下属事业单位纳入预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出413.94万元，占90.47%；社会保障和就业支出32.63万元，占7.13%;卫生健康支出10.99万元，占2.40%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）事务288.72万元，主要用于工商联行政运行。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）14万元，主要用于企业家协会活动。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）事务30.25万元，主要用于企业家新春茶话会、基层商会建设、新生代企业家联谊会换届、会员培训。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）80.98万元，主要用于工商联下属事业单位运行。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务6.48万元，主要用于行政单位离退休人员支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务1.49万元，主要用于工商联下属事业单位离退休人员支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务16.44万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费用。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务8.22万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务9.44万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务1.55万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。

（六）关于西湖区工商业联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区工商业联合会2021年一般公共预算基本支出413.31万元，其中：

人员经费351.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、基本工资-事业、津贴补贴-事业、绩效工资-事业、机关事业单位基本养老保险缴费-事业、职业年金缴费-事业、城镇职工基本医疗保险缴费-事业、其他社会保障缴费-事业、住房公积金-事业、其他工资福利支出-事业。

公用经费61.83万元，主要包括：物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费-事业、福利费-事业、其他交通费用-事业、其他商品和服务支出-事业、办公设备购置-事业。

（七）关于西湖区工商业联合会2021年政府性基金预算支出情况说明

西湖区工商业联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区工商业联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区工商业联合会2021年 “三公”经费预算数为6.08万元，比2020年预算数减少0.32万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算5.7万元，比上年预算数下降5%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是严控三公经费。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.38万元，比上年预算数下降5%。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。减少的主要原因是严控三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年西湖区工商业联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算53.82万元，比2020年预算数增加11.71万元，增长28.42%，主要原因是会议费和培训费增加。

2.政府采购情况

2021年西湖区工商业联合会各单位政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，西湖区工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2021年西湖区工商业联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款44.25万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

杭州市西湖区工商业联合会2021年部门预算.xls

杭州市西湖区工商业联合会下属事业单位2021年预算.zip