|
|
中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年部门预算公开说明
一、中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）概况
（一）主要职能
1、宣传、传播“人和自然和谐发展”、湿地生态环境保护等科学知识。
2、开展湿地生态系统科学研究和功能研究，与国内外、省市科研单位、大专院校合作，开展专项课题研究。宣传湿地生态功能研究成果。
3、编制西溪湿地生态系统保护措施和方法。
4、开展科普科研教育基地建设和科普科研教育基地系列标准、方法研究。
5、完成区委区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）部门预算包括：中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）本级预算。
二、中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年部门预算安排情况说明
（一）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年收支总预算2282.38万元。
（二）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年收入预算情况说明
中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年收入预算 2282.38万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入2282.38万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金） 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）支出预算情况说明
中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年支出预算 2282.38万元。
1.按支出功能分类（类级），包括科学技术支出1225.5万元、文化旅游体育与传媒支出978.87万元、社会保障和就业支出56万元、卫生健康支出21.01万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出1056.88万元，项目支出1225.5万元。
结转下年支出0万元。
（四）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年财政拨款收支总预算2282.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2282.38万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括（类）：科学技术支出1225.5万元、文化旅游体育与传媒支出979.87万元、社会保障和就业支出56万元、卫生健康支出21.01万元。
（五）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年一般公共预算当年拨款2282.38万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数减少4.59万元，主要是厉行节约部分项目支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）1225.5万元，占53.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）979.87万元，占42.93%；社会保障和就业支出（类）56万元，占2.45%；卫生健康支出（类）21.01万元，占0.92%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）科学技术支出-科学技术普及-科普活动1225.5万元，主要用于中国湿地博物馆场馆运行维护、科普宣传、藏品征集、专题展览、西溪丛书编纂和西溪学研究等的支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化展示及纪念机构979.87万元，主要用于在职事业单位人员经费及事业运行的支出。
（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.33万元，主要用于在职事业单位人员基本养老保险的支出。
（4）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.67万元，主要用于在职事业单位人员职业年金的支出。
（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.01万元，主要用于在职事业单位人员基本医疗保障的支出。
（六）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年一般公共预算基本支出情况说明
中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年一般公共预算基本支出1056.88万元，其中：
人员经费946.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费110.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年政府性基金预算支出情况说明
中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2021年 “三公”经费预算数为7.5万元，比2020年预算数减少4.5万元，下降37.5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算6万元，比上年预算数下降40 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.5万元，比上年预算数下降25%。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。减少的主要原因是厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。与上年预算数持平，无增减变化。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。与上年预算数持平，无增减变化。
2.政府采购情况
2021年中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）各单位政府采购预算总额522.72万元，其中：政府采购货物预算75.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算447.12万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车 0辆、其他用车0辆。2021年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、绩效目标设置情况
2021年中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1225.5万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。
