一、西湖区科技局概况

（一）主要职能

1. 贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技体制改革和科技创新发展的规划、政策与措施，并组织实施。

2. 会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织协调和实施全区科技创新环境营造、基础条件建设、研发支持和成果转化等方面的各类科技计划并组织实施，组织实施创新调查和科技报告制度。

3.拟订全区重大科技项目规划并监督实施，统筹基础应用研究、关键共性技术、前沿引领技术研发和创新及产业化，牵头组织申报市级以上重大技术攻关和成果应用示范。

4.拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，指导和协调推进科技创新大平台建设。

5.拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

6.负责科技人才队伍建设，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，协同有关部门做好科技人才培养和引进工作，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

7.负责全区引进国（境）外人才智力工作。申报、协调、指导和组织实施人才智力引进项目等工作。

8.负责全区科技三项经费、科技发展资金的管理和使用。指导乡镇、街道，产业平台科技工作和其他科技活动。负责做好科技企业服务工作。负责科技信息、情报、统计、档案工作。负责全区科学技术普及工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区科技局部门预算包括：局本级预算、局属西湖区区校合作服务中心预算、局属西湖区高新技术创业服务中心预算和局属西湖区科技创新发展中心预算。

二、西湖区科技局2021年部门预算安排情况说明 　　（一）关于西湖区科技局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区科技局2021年收支总预算10192.72万元。

（二）关于西湖区科技局2021年收入预算情况说明

西湖区科技局2021年收入预算10192.72万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入10192.72万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于西湖区科技局2021年支出预算情况说明 　　西湖区科技局2021年支出预算10192.72万元。

1.按支出功能分类（类级），包括科学技术支出10096.39万元、社会保障和就业支出74.78万元、卫生健康支出21.55万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出935.06万元，项目支出9257.67万元。

结转下年支出0万元。

（四）关于西湖区科技局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区科技局2021年财政拨款收支总预算10192.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10192.72万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括（类）：科学技术支出10096.39万元、社会保障和就业支出74.78万元、卫生健康支出21.55万元。

（五）关于西湖区科技局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区科技局2021年一般公共预算当年拨款10192.72万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加3961.45万元，主要是增加了科技三项经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）10096.39万元，占99.06%；社会保障和就业支出（类）74.78万元，占0.73%；卫生健康支出（类）21.55万元，占0.21%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1） 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）329.26万元，主要用于局本级在职人员工资福利及日常运转方面的支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）79.57万元，主要用于办公场地租赁费和办公场地格局调整经费支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）271.05万元，主要用于科技创新联盟活动及其他经常性科技管理支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）9000万元，主要用于科技三项经费支出。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）109.75万元，主要用于局属事业单位在职人员工资福利及日常运转方面的支出。

（6）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）306.76万元，主要用于局属事业单位在职人员工资福利及日常运转方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.51万元，主要用于局本级退休人员支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.66万元，主要用于局属事业单位退休人员支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.07万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.54万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.43万元，主要用于局本级在职人员医疗保险缴费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.13万元，主要用于局属事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

（六）关于西湖区科技局2021年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区科技局2021年一般公共预算基本支出935.06万元，其中：

人员经费826.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费108.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于西湖区科技局2021年政府性基金预算支出情况说明

西湖区科技局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区科技局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区科技局2021年“三公”经费预算数为7.9万元，比2020年预算数减少0.1万元，下降1.25%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算6万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平，无增减变化。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.9万元，比上年预算数下降5%。主要用于各类公务接待等支出。减少的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。与上年预算数持平，无增减变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年西湖区科技局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算50.93万元，比2020年预算数增加1.1万元，增长2.21%，主要原因是福利费及工会经费增加。

2.政府采购情况

2021年西湖区科技局各单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，西湖区科技局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2021年西湖区科技局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9257.67万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

西湖区科技局2021年部门预算公开附表.xls

西湖区科技局下属事业单位2021年预算.rar