一、西湖区企业发展服务中心概况

（一）主要职能

1. 做好镇街、平台、部门等政府为企服务机构与企业间双向协调、沟通、联络工作，建立联动服务机制，动态掌握和协调解决企业需求。完善企业服务体系，参与相关政策咨询的技术性工作。

2. 承担全区走访帮扶、土地楼宇招商、科技创新、融资对接、党建群团、法律维权、人才培训等服务的辅助性、事务性工作。协助做好“老楼宇、老商圈”改造提升工作。

3.承担推进楼宇经济、数字经济发展中相关事务性、服务性工作。收集区楼宇经济、数字经济各类数据。

4.承担协税、护税、引税工作中相关事务性、服务性工作。

5.承担“双千”办公室的日常工作，协助区“三服务”办公室做好服务企业相关工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，区企业发展服务中心部门预算包括：区企业发展服务中心本级预算。

二、区企业发展服务中心2021年部门预算安排情况说明 　　（一）关于区企业发展服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区企业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区企业发展服务中心2021年收支总预算1115.97万元。

（二）关于区企业发展服务中心2021年收入预算情况说明

区企业发展服务中心2021年收入预算1115.97万元，其中：上年结转0万元，占0 %，一般公共预算拨款收入 1115.97 万元，占100 %；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %；用事业基金弥补收支差额 0万元，占0 %。    （三）关于区企业发展服务中心2021年支出预算情况说明 　　区企业发展服务中心2021年支出预算 1115.97万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出 795.27 万元、科学技术支出305万元、社会保障和就业支出10.46万元、卫生健康支出5.24万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出463.27万元，项目支出652.7万元。

结转下年支出0万元。

（四）关于区企业发展服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

区企业发展服务中心2021年财政拨款收支总预算 1115.97 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1115.97万元、政府性基金收入0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括（类）：一般公共服务支出 795.27 万元、科学技术支出305万元、社会保障和就业支出10.46万元、卫生健康支出5.24万元。

（五）关于区企业发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区企业发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款1115.97万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加886.31万元，主要是2020年6月新单位成立，当年人员正常增长，以及为企服务力度扩大，项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）795.27万元，占71.26%；科学技术支出（类）305万元，占27.33%；社会保障和就业支出（类）  10.46万元，占0.94 %；卫生健康支出（类）5.24万元，占0.47%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务347.7万元，主要用于日常办公租赁停车等物业费用、企业服务周、企业服务联盟、双千干部赋能等一系列为企服务专题活动、西商回归专题活动、全区双千干部互评大会、联企干部专题培训、安商稳商、走楼访企、为企服务手册等专项宣传费用。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务447.57万元，主要用于事业单位在职人员工资福利及日常运转方面的支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务 305万元，主要用于信息化系统建设包括全区楼宇系统的搭建以及全区双千智慧管理系统的搭建。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）事务6.97万元，主要用于事业单位在职人员的基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务3.49万元，主要用于事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务5.24万元，主要用于事业单位在职人员的医保缴费支出。

（六）关于区企业发展服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

区企业发展服务中心2021年一般公共预算基本支出 463.27 万元，其中：

人员经费426.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区企业发展服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

区企业发展服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）“三公”经费预算情况说明

区企业发展服务中心2021年 “三公”经费预算数为10万元，比2020年预算数增加10万元，增长100 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算 8 万元，比上年预算数增长100 %。主要用于本级预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加主要原因是本单位于2020年新成立，未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数增长100 %。主要用于接待公务接待等支出。增加的主要原因是本单位于2020年新成立，未安排公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长 0 %。其中，公务用车购置支出  0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出0 万元。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是新单位成立，暂无安排经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年区企业发展服务中心本级的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出，剔除事业单位相应经济科目数据）财政拨款预算 0万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为一类事业单位，不安排机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年区企业发展服务中心各单位政府采购预算总额  1.5万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，区企业发展服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 0辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。2021年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2021年区企业发展服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款652.7万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

杭州市西湖区企业发展服务中心2021年预算公开附表.xls