5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。组织 开展食品安全风险监测、评估，指导和开展食品安全企业标准备案 工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学 校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制 框架公约》履约的全区牵头工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研 究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康 服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总 体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作， 负责全区重要会议和重大活动的医疗保障工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施 健康中国、健康杭州和健康西湖战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为重点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是要更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推动卫生健康公共卫生服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区卫生健康局部门预算包括：局本级预算、局属西湖区健康西湖建设指导中心和局属西湖区妇幼保健计划生育服务中心单位预算。

二、西湖区卫生健康局2021年部门预算安排情况说明 　　（一）关于西湖区卫生健康局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括（类）：社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区卫生健康局2021年收支总预算117282.55 万元。

（二）关于西湖区卫生健康局2021年收入预算情况说明

西湖区卫生健康局2021年收入预算117282.55万元，其中：一般公共预算拨款收入23682.55万元，占 20.2 %；其他收入93600.00万元，占79.8 %。

（三）关于西湖区卫生健康局2021年支出预算情况说明 　　西湖区卫生健康局2021年支出预算117282.55万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出286.78万元和卫生健康支出116995.77万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出2208.41万元，项目支出115074.13万元。

结转下年支出0万元。

（四）关于西湖区卫生健康局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区卫生健康局2021年财政拨款收支总预算23682.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入23682.55万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出286.78万元和卫生健康支出23395.77万元。

（五）关于西湖区卫生健康局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区卫生健康局2021年一般公共预算当年拨款23682.55万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加3738.83万元，主要是由于增加了抗疫资金、急救站更新改造、文新中心搬迁等一次性项目；其次由于基本公共卫生进行补偿机制改革，提高了预算经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出286.78万元,占1.2%；卫生健康支出23395.77万元，占98.8%。

3.  一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务127.08万元，主要用于行政单位离退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务42.47万元，主要用于事业单位退休人员经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务78.16万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳养老保险经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务39.08万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳职业年金经费支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）事务1091.43万元，主要用于局本级日常开支和人员经费。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务699.56万元，主要用于卫计专项*宣传资料印刷制作及大型活动、“十四五”规范编制、登革热重大防控应急保障工作、卫计人才招聘工作经费、计生协会工作经费以及息化项目。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）事务665.46万元，主要用于区妇幼保健计划生育服务中心日常开支及人员经费。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）事务100.58万元，主要用于西湖区健康西湖建设指导中心日常开支及人员经费。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务5680.9万元，主要用于开展医养护一体化全科医生签约服务、基本公共卫生服务。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务10971.15万元，主要用于卫健系统信息化项目、各中心补助、省市医院合作项目补助经费、医疗保障、中心购买专业医疗设备等等。

（11）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）事务1655.68万元，主要用于各中心中医药人员基本工资及社会保障费、卫生拓展服务项目*西湖国医馆外聘省市中医专家补贴经费。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务2053.15万元，主要用于计划生育奖励扶助、计生特殊家庭特别帮扶关爱、困难家庭、流动人口及农村居民独生子女保险补贴经费、基层计生协管员工作经费等。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务43.51万元，主要用于行政单位人员医疗费。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务20.65万元，主要用于两家事业单位人员医疗费。

（15）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务413.7万元，主要用于老年卫生健康工作项目、婴幼儿照护、医疗服务和保障能力提升、健康西湖补助经费等。

（六）关于西湖区卫生健康局2021年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区卫生健康局2021年一般公共预算基本支出2208.42万元，其中：

人员经费1173.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1034.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于西湖区卫生健康局2021年政府性基金预算支出情况说明

西湖区卫生健康局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区卫生健康局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区卫生健康局2021年 “三公”经费预算数为6.98万元，比2020年预算数减少0.92万元，下降11.65%，具体如下：

1.    因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算5万元，和去年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算 1.98万元，比上年预算数下降31.72%。主要用于卫健局本级及下属三家事业单位的公务接待等支出。减少的主要原因是疫情原因减少接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护 费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写）。

2021年西湖区卫生健康局本级1家行政单位的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出，剔除事业单位相应经济科目数据）财政拨款预算149.82万元，和2020年预算数基本持平。

2.政府采购情况

2021年西湖区卫生健康局各单位政府采购预算总额7.65 万元，其中：政府采购货物预算7.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，西湖区卫生健康局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆 0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车 辆、其他用车0辆。2021年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2021年西湖区卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款西湖区卫生健康局21474.13万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

2021年卫健预算公开.zip