|
|
文新街道下属事业单位2021年预算.zip西湖区文新街道2021年部门预算公开说明
一、西湖区文新街道概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。
2、制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。
4、指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。
5、加强街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。
6、加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。
7、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。
8、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、统计、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。
9、配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、老龄和残联工作。
11、承办上级交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，文新街道部门预算包括：街道本级预算、下属蒋村商住区建设管理工作办公室、文新街道公共服务中心、文新街道党群服务中心和文新街道区域发展与治理中心的预算。
二、文新街道2021年预算安排情况说明
（一）关于文新街道2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，文新街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入.支出包括（类）：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出、预备费。文新街道2021年收支总预算12234.16万元。
（二）关于文新街道2021年收入预算情况说明
文新街道2021年收入预算12234.16万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入9894.16万元，占80.87%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2340万元，占19.13%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于文新街道2021年支出预算情况说明
文新街道2021年支出预算12234.16万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出2493.29万元、国防支出30万元、公共安全支出1633.16万元、教育支出450万元、科学技术支出343万元、文化旅游体育与传媒支出200万元、社会保障和就业支出465.37万元、卫生健康支出1000.97万元、城乡社区支出4578.97万元、农林水支出95万元、资源勘探工业信息等支出578万元、灾害防治及应急管理支出177.4万元、预备费189万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出 5748.16 万元，项目支出 6486万元。
结转下年支出0万元。
（四）关于文新街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
文新街道2021年财政拨款收支总预算 9894.16万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9894.16万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括（类）：一般公共服务支出1984.29万元、国防支出30万元、公共安全支出1633.16万元、教育支出450万元、科学技术支出43万元、社会保障和就业支出465.37万元、卫生健康支出1000.97万元、城乡社区支出3825.97万元、农林水支出95万元，灾害防治及应急管理支出177.4万元、预备费189万元。
（五）关于文新街道2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
文新街道2021年一般公共预算当年拨款9894.16万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数减少1941.97万元，主要是企业扶持支出用其他资金来源安排。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1984.29万元，占20.06%；国防支出（类）30万元，占0.30%；公共安全支出（类）1633.16万元，占16.51%；教育支出（类）450万元，占4.55%；科学技术支出（类）43万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）465.37万元，占4.7%；卫生健康支出（类）1000.97万元，占10.12%；城乡社区支出（类）3825.97万元，占38.67%；农林水支出（类）95万元，占0.96%；灾害防治及应急管理支出（类）177.4万元，占1.79%；预备费（类）189万元，占1.91%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）事务65万元，主要用于街道人大工委工作支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1148.69万元，主要用于街道人员经费及日常运转经费支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务551万元，主要用于街道预留改革经费支出。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务5万元，主要用于街道纪工委日常工作经费支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务100万元，主要用于街道党群团体，基层党建工作经费支出。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）事务114.6万元，主要用于街道市场监督管理队员经费支出。
（2）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）事务30万元，主要用于街道人武部民兵，预备役等工作经费支出。
（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）事务1633.16万元，主要用于街道综合治理，信访维稳经费，辖区派出所协辅人员经费支出。
（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）事务450万元，主要用于西湖区教育经费统筹支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务43万元，主要用于订阅党报党刊。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）事务101.74万元，主要用于街道承担40%部分的公益性人员经费支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）事务165万元，主要用于街道社区内老年食堂，三个村超年龄人员社保补贴，重阳节及退役军人等支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务25.94万元，主要用于街道行政退休人员经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务19.97万元，主要用于街道事业退休人员经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务101.82万元，主要用于街道行政事业机关人员养老金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务50.91万元，主要用于街道行政事业机关人员职业年金支出。
（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务450万元，主要用于西湖区卫生经费统筹支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务145万元，主要用于街道辖区卫生院房租经费及疫情防控支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务343.6万元，主要用于街道社区计生协管员人员经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务35.31万元，主要用于街道行政单位人员医疗保障支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务27.06万元，主要用于街道事业单位人员医疗保障支出。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务3325.97万元，主要用于街道社区经费配套部分，事业单位人员经费及街道城管协辅人员，特保人员经费支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出项）事务80万元，主要用于街道辖区范围内市政维修，绿化养护支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务420万元，主要用于数字城管，拆违整治费，防汛抗台，提升泵维护及应急抢险等支出。
（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务95万元，主要用于街道联村结对，扶贫帮困经费支出。
（9）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）事务177.40万元，主要用于主要补助消防大队，应急管理站等支出。
（10）预备费（类）预备费（款）事务189万元，主要用于本单位专项预备费支出。
（六）关于文新街道2021年一般公共预算基本支出情况说明
文新街道2021年一般公共预算基本支出5748.16万元，其中：
人员经费3172.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，基本养老保险缴费、职业年金缴费，医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金、其他工资福利支出，退休费、医疗费补助，奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2576.01万元，主要包括：物业管理费、公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出，办公设备购置。
（七）关于文新街道2021年政府性基金预算支出情况说明
文新街道2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于文新街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
文新街道2021年“三公”经费预算数为1.9万元，比2020年预算减少0.1万元，下降5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.9万元，比上年预算数下降5%。主要用于接待街道大型商务活动等支出。减少的主要原因是压缩开支。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于工作，出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年文新街道本级机关运行经费财政拨款预算171.13万元，比2020年预算数减少13.45万元，下降7.29%，主要原因是响应党中央号召，树立过紧日子思想，压缩开支。
2.政府采购情况
2021年文新街道政府采购预算总额130万元，其中：政府采购货物预算130万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，文新街道所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、绩效目标设置情况
2021年文新街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4053万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。
杭州市西湖区人民政府文新街道办事处2021年部门预算附表.xls