西湖区委统战部2020年度部门决算

目  录

一、概况...............................................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责...........................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置............................................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门决算公开表..........................................................................................................( 2 )

三、2020年度部门决算情况说明......................................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明......................................................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明..........................................................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................................................( 10 )

四、名词解释.........................................................................................................................................( 17 )

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻区委及上级有关统一战线工作的方针、政策、指示、决议，并检查、掌握落实情况；研拟上报全区统一战线工作意见，并组织实施。

2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派在政治协商、民主监督和参政议政等方面的作用；关心支持各民主党派和工商联的自身建设，帮助培养、选拔新一代代表人物；协助区委开好各种形式的通报会、协商会、座谈会，组织好谈心及结对联系活动，及时收集并反馈各类意见、建议。

3、负责党外人士的政治安排和举荐工作；做好党外知识分子工作；会同有关部门做好党外人士的培养、选拔及实职安排工作，并搞好党外后备干部队伍建设。

4、负责联系指导工商联工作，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和骨干队伍建设、非公有制经济代表人士综合评价工作。

5、组织协调全区侨务工作；掌握侨情，特别是重点人物；依法保护归侨、侨眷的合法权益，配合做好归侨、侨眷代表人士的人事安排，积极开展多种形式的海内外联络、联谊活动，搞好为侨服务；指导留学生及其家属联谊会、三胞亲属联谊会工作。

6、以经济建设为中心，鼓励三胞亲属、留学生等统战人士做好引资、引智工作，为发展经济牵线搭桥。

7、管理西湖区党外知识分子联谊会、三胞亲属联谊会、留学生及家属联谊会、区侨联艺术协会。

8、协助主管部门做好新的社会阶层人士工作；联系和培养新的社会阶层代表人士，了解思想状况，反映意见建议；开展对新的社会阶层人士的培训；统筹协调有关单位，联系指导有关人民团体、统战团体、社会组织等开展具体工作；承担新的社会阶层人士统战工作联席会议办公室的日常工作。

9、组织、协调全区宗教工作，全面正确地贯彻执行党的宗教政策，依法加强对宗教事务的管理，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

10、正确贯彻党的民族政策，依法保护少数民族合法权益，及时处理民族、宗教方面的突发事件，确保这一领域的稳定。

11、管理区佛教协会。

12、完成区委区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委统一战线工作部部门决算包括：统战部本级决算、所属事业单位决算。

纳入中共杭州市西湖区委统一战线工作部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：西湖区委统战部本级和党外代表人士服务中心事业单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计799.7万元，支出总计799.7万元，与2019年度相比，增加146.64万元，增长18.34%。主要原因是：  

1、2020年我区与市侨联共同承办“创业中华—侨界精英创新创业峰会”申请增资；

2、区民宗局追加关于全区涉宗场所拆迁安置专项规划研究经费；

3、根据2020年西湖区部门预算项目支出预算定额规定，区民主党派成员活动经费由往年人均650元/年调整到人均1000元/年标准安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计799.7万元；包括财政拨款收入778.84万元（其中，一般公共预算778.84万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计97.39%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入20.86万元，占收入合计2.61%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计799.7万元，其中基本支出567.86万元，占71.01%；项目支出231.84万元，占28.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计778.84万元，支出总计778.84万元，与2019年相比，增加125.78万元，增长16.15%。主要原因是2020年我区与市侨联共同承办“创业中华—侨界精英创新创业峰会”；2020年起区民主党派成员活动经费由往年人均650元/年调整到人均1000元/年标准安排。财政拨款支出年初预算数718万元，完成年初预算的108.47%，主要原因是2020年我区与市侨联共同承办“创业中华—侨界精英创新创业峰会”。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出778.84万元，占本年支出合计的97.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.78万元，增长16.15%。主要原因是：2020年我区与市侨联共同承办“创业中华—侨界精英创新创业峰会”和2020年起区民主党派成员活动经费由往年人均650元/年调整到人均1000元/年标准安排。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出778.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出697.86万元，占89.60%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出61.62万元，占7.91%；卫生健康（类）支出19.36万元,占2.49%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为718万元，支出决算为778.84万元，完成年初预算的108.47%，主要原因是2020年我区与市侨联共同承办“创业中华—侨界精英创新创业峰会”。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为408.58万元，支出决算为404.99万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响未安排公务出国境并减少接待省外来我区考察调研交流活动，公务接待支出减少。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为140.47万元，支出决算为210.98万元，完成年初预算的150.20%，决算数大于预算数的主要原因是2020年我区与市侨联共同承办“创业中华—侨界精英创新创业峰会”。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为87.97万元，支出决算为81.89万元，完成年初预算的93.09%，决算数小于预算数的主要原因是事业公用经费支出和交通费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.24万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.92万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.23万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出567.86万元，其中：

人员经费513.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离退休费、医疗费补助等；

公用经费54.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13万元，支出决算为0.39万元，完成预算的3%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响未安排公务出国境并减少接待省外来我区考察调研交流活动，公务接待支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少8.34万元，下降100%，主要原因是受疫情影响未安排公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及维护费用；公务接待费支出决算为0.39万元，占100%，与2019年度相比，减少0.09万元，下降23.08%，主要原因是受疫情影响减少接待省外来我区考察调研交流活动，公务接待支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为8万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未安排公务出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：未安排出国（境），故无开支费用。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的7.8%。主要用于接待接待外省市来我区调研考察产生的交通费、伙食费等费用支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少接待省外来我区考察调研交流活动，公务接待支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计50人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾来我区调研考察的宴请费、交通费等费用支出，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.39万元，主要用于接待外省市来我区调研考察产生的交通费、伙食费等费用支出。接待2团组，50人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为64.27万元，支出决算为47.93万元，完成年初预算的74.58%，决算数小于预算数的主要原因2020年受疫情影响未安排公务出国（境），减少省外接待，其他商品和服务支出减少；比2019年度减少13.93万元，下降22.52%，主要原因是2020年受疫情影响未安排公务出国（境），减免物业管理费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，统战部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区委统战部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目12个，共涉及资金210.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本单位未对本部门下属单位开展整体支出绩效评价试点工作，本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

区委统战部在2020年度部门决算中反映“民主党派成员活动经费”及“统战部工作经费”项目绩效自评结果。

民主党派活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为66.64万元，执行数为66.61万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成4次党派轮值活动，加深各民主党派的协同互助、凝聚力。与年初绩效目标4次轮值活动相比，完成年初绩效目标数的100%；二是完成民进、民革、民建和致公党4个民主党派换届工作，做好培养、选拔、举荐党派代表人士的政治安排和实职安排的工作，做好党派干部队伍建设工作。与年初绩效目标3个党派换届相比，完成年初绩效目标数的100%；三是完成举办党派骨干人员培训班和党派基层委社情民意业务培训班，提升党派骨干的政治理论素养及岗位业务能力。与年初绩效目标2次培训活动相比，完成年初绩效目标数的100%；四是完成各民主党派课题成果7篇，通过《建言直通车》向西湖区委区政府领导直接报送建议12件，获区委批示6件。与年初绩效目标12期专报相比，完成年初绩效目标数的100%；五是领导走访联系各民主党派51人次，一如既往的关心多党合作事业，继续发挥各自优势。与年初绩效目标50人次相比，完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因：一是党派经费执行率偏低，党派之间经费执行不平衡。二是年初未作预算安排的工作项目，但本年实际发生了支出的现象。下一步改进措施：一是加强对党派经费执行情况的指导，多开展相关活动。二是积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 

统战部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“西湖统战公众号”运营1项，统战主题宣传片制作1项，加大宣传营造氛围。与年初绩效目标2项宣传服务相比，完成年初绩效目标数的100%；二是创新“1+2+N”的基层统战晒单亮绩机制，通过两场“互看互比互学”基层统战现场会和一次统战干部培训班的“两会一班”制度，提升基层统战干部能力素质。与年初绩效目标1次培训班相比，完成年初绩效目标数的200%，超额完成任务；三是区领导走访联系各统战团体、党外代表人士28余次。与年初绩效目标27人次走访慰问相比，完成年初绩效目标数的103%。

3、财政评价项目绩效评价结果。

无。

4、部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。 

附件：西湖区委统战部2020年度部门决算附件.XLS

        西湖区委统战部下属事业单位2020年决算.zip