一、概况

（一）部门职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为

3、组织、实施消防工作，实行消防监督;

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

6、管理集会、游行、示威活动;

7、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

8、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区公安分局部门决算包括：局本级决算。

纳入杭州市西湖区公安分局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计70,158.27万元，支出总计70,158.27万元,与2019年度相比，各增加17307.22万元，增长32.75%。主要原因是：增加了人员经费，北山大厦回购经费，区网贷平台打击清退专班专项，杭州市城市大脑警务操作系统项目建设等项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计68,879.87万元；包括财政拨款收入58,711.01万元（其中，一般公共预算58,711.01万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计85.24%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10,168.86万元，占收入合计14.76%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计67,227.58万元，其中基本支出39,562.16万元，占58.85%；项目支出27,665.42万元，占41.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计59,340.13万元，支出总计59,340.13万元，与2019年相比，各增加12715.77万元，增长27.27%。主要原因是增加了人员经费，北山大厦回购经费，区网贷平台打击清退专班专项，杭州市城市大脑警务操作系统项目建设等项目支出；财政拨款支出年初预算数58067.32万元，完成年初预算的101.66%，主要原因是年中有部分项目调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出57,591.77万元，占本年支出合计的85.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11596.53万元，增长25.21%。主要原因是：增加了人员经费，北山大厦回购经费，区网贷平台打击清退专班专项，杭州市城市大脑警务操作系统项目建设等项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出57,591.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出46,016.22万元,占79.9%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出7,543.03万元,占13.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,179.57万元,占3.78%；卫生健康（类）支出1,147.95万元,占1.99%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出705万元,占1.22%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58067.32万元，支出决算为57,591.77万元,完成年初预算的99.18%，主要原因是年中有部分项目调整。其中：

公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为52万元，支出决算为98.9万元，完成年初预算的190.19%，决算数大于预算数的主要原因新增武警“科技强勤”项目。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为35323.49万元，支出决算为36234.63万元，完成年初预算的102.58%，决算数大于预算数的主要原因新进人员增支。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4856万元，支出决算为4619.01万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因公安被装、设备更新、二机关提升改造补差项目有结余。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为1444.5万元，支出决算为1417.16万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因智慧监所、人力情报系统三期项目有结余。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3659万元，支出决算为3646.51万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因年中有部分项目调整，民警公寓租金有结余。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为8773.95万元，支出决算为7543.03万元，完成年初预算的85.97%，决算数或小于预算数的主要原因雪亮工程、全球眼租金、信息化运维项目有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为230.91万元，支出决算为312.23万元，完成年初预算的135.22%，决算数大于预算数的主要原因退休人员活动经费提标、抚恤金增支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1248.3万元，支出决算为1244.89万元，完成年初预算的99.73%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为624.15万元，支出决算为622.45万元，完成年初预算的99.73%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出略有结余。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1150.03万元，支出决算为1147.95万元，完成年初预算的99.82%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因实际支出略有结余。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为705万元，支出决算为705万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出39,562.16万元，其中：

人员经费35,318.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4,243.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为786.53万元，支出决算为784.05万元，完成预算的99.68%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费结余。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少3.74万元，下降100%，主要原因是没有发生因公出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为781.53万元，占99.68%，与2019年度相比，增加182.73万元，增长30.52%，主要原因是增加了9辆公务用车购置费和10辆公务用车维护费；公务接待费支出决算为2.53万元，占0.32%，与2019年度相比，减少2.47万元，下降49.4%，主要原因是疫情原因前来调研学习的批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为781.53万元，支出决算为781.53万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为150万元，支出决算为152.73万元（含购置税等附加费用），完成预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是增加附加费用。主要用于经批准购置的9辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为628.8万元，支出628.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于213辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为213辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为2.53万元，完成预算的50.6%。主要用于接待外省市公安机关为主的政府部门前来考察学习公务用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因前来调研学习的批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18团组，累计225人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.53万元，主要用于接待外省市公安机关为主的政府部门前来考察学习公务用餐等支出，接待18团组，225人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为4660.26万元，支出决算为4,243.78万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控不合理支出；比2019年度增加314.84万元，增长8.01%，主要原因是疫情影响大背景下运行成本提高。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额9,862.65万元，其中：政府采购货物支出1,555.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,307.64万元。授予中小企业合同金额4,458.19万元，占政府采购支出总额的45.2%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市公安局西湖区分局本级及所属各单位共有车辆213辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车121辆、特种专业技术用车92辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市公安局西湖区分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目28个，共涉及资金18029.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

杭州市公安局西湖区分局在2020年度部门（单位）决算中反映DNA技术室耗材及维护及区网贷平台打击清退专班专项项目绩效自评结果。

DNA技术室耗材及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年检验检材量1905份；二是全年采集前科量11450份；三是全年前科建库量8811份；四是全年勘查案件量853起。发现的问题及原因：一是受疫情影响，全年检验检材量、采集前科量、前科建库量、勘查案件量均未达预期；二是由于人员身体原因，部分案件检验时效超期；三是随着传统侵财案件发案下降，相应的技术破案也随之下降，技术的支撑作用有所下降。下一步改进措施：一是因不可控因素导致的未达预期，相应耗材下一年继续使用，；二是及时做出调整，保障检验时效；三是做好技术支撑，力争提高技术破案率。

区网贷平台打击清退专班专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.5分，自评结论为“良”。项目全年预算数为2400万元，执行数为2075.53万元，完成预算的86.48%。项目绩效目标完成情况：一是涉众经济类案件20起；二是催收涉案资金4.5亿元；三是追回涉案资产10.5亿元；四是保障增援力量150人；五是接待集资参与人6000人次。发现的问题及原因：一是待催收借款实际情况与平台记录不完全相符；二是之信案件的集资参与人同时也是业务员，对平台立案打击有抵抗情绪，同时该案件涉及金额大，涉及资产复杂，追赃挽损难度大，存在聚集维权的可能；三是各平台的受损群体对追赃挽损的期盼与现实追赃情况仍有较大差距，故仍存在个别平台的部分投资人不满意的情况。下一步改进措施：一是大量待催收借款还需核实后再行催收；二是进一步加大涉众型案件的追赃挽损力度和处置力度，避免出现聚集事件；三是做好解释工作，做到公开透明。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件：2020年决算公开表格.xls