目录

一、概况........................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责..................................................................................................................( 2 )   

   （二）机构设置............................................................................................................. .... ( 3 )      

二、2020年度部门决算公开表................................................................................................. .....( 3 )      

三、2020年度部门决算情况说明............................................................................................... ....( 4 )      

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................... ...................... ......( 4 )

（二）收入决算情况说明...........................................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明...........................................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................................... ( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................................( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................( 13 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................( 13 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................( 13 )

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................................................( 15 )

（十一）政府采购支出说明...........................................................................................................( 15 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................................................... .( 15 )

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................................................( 15 )

四、名词解释...................................................................................................................... ( 19 )

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。

2、制定街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、加强街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

6、加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。

7、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、统计、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

9、配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、老龄和残联工作。

10、协助职能部门抓好义务教育和成人教育。

11、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州西湖区人民政府文新街道办事处部门决算包括：街道本级决算、街道所属事业单位：蒋村商住区建设管理工作办公室、文新街道公共服务中心、文新街道党群服务中心和文新街道区域发展与治理中心的预算。

纳入杭州西湖区人民政府文新街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.文新街道（本级）。

2.蒋村商住区建设管理工作办公室。

3.文新街道公共服务中心。

4.文新街道党群服务中心。

5.文新街道区域发展与治理中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计18,839.73万元，支出总计18,839.73万元,与2019年度相比，各减少1512.17万元，下降7.43%。主要原因是：因新冠肺炎疫情影响，税收下滑可用财力减少，相应支出也减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,929.15万元；包括财政拨款收入10,529.17万元（其中，一般公共预算10,529.17万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计81.44%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,399.99万元，占收入合计18.56%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计18,830.32万元，其中基本支出5,217.39万元，占27.71%；项目支出13,612.94万元，占72.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10,529.17万元，支出总计10,529.17万元，与2019年相比，各减少1818.35万元，下降14.73%。主要原因是因新冠肺炎疫情影响，税收下滑可用财力减少，相应支出也减少。财政拨款支出年初预算数11836.13万元，完成年初预算的89%，主要原因是响应政府号召，树立过紧日子思想，在“三保”的前提下，调减预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,519.76万元，占本年支出合计的55.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1827.76万元，下降14.8%。主要原因是：街道财力不足，预算安排减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,519.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,485.81万元，占23.63%；国防（类）支出21.59万元,占0.21%；公共安全（类）支出1,481万元,占14.08%；教育（类）支出275万元,占2.61%；科学技术（类）支出557.68万元,占5.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出173.84万元,占1.65%；社会保障和就业（类）支出400.65万元,占3.81%；卫生健康（类）支出994.24万元,占9.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,442.93万元,占32.73%；农林水（类）支出92.82万元,占0.88%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出289.34万元,占2.75%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出304.87万元,占2.9%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11836.13万元，支出决算为10,519.76万元,完成年初预算的88.88%，主要原因是厉行节约。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的61.68%，决算数小于预算数的主要原因街道人大工委日常工作支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1173.17万元，支出决算为1117.52万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于预算数的主要原因是街道日常运转费用减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为217万元，支出决算为214.51万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因是街道零星工程减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为621万元，支出决算为474.78万元，完成年初预算的76.45%，决算数小于预算数的主要原因街道预留改革支出减少。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的17.25%，决算数小于预算数的主要原因年中预算追减。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为420万元，支出决算为441.19万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为113万元，支出决算为113万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，决算执行到位。主要用于街道党群团体，基层党建工作经费支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为98.1万元，支出决算为98.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，决算执行到位。主要用于街道市场监督管理队员经费支出。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的43.18%，决算数小于预算数的主要原因是人武支出减少。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为1481万元，支出决算为1481万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，决算执行到位。主要用于街道综治管理经费，巡防队，特保人员经费支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为550万元，支出决算为275万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是街道财力不足，暂缓区教育统筹。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因是街道社区科普宣传支出减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为566万元，支出决算为565.4万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是安商稳商支出略微减少。主要用于辖区大型，重点企业技术改造升级，安商稳商支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为174万元，支出决算为174万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，决算执行到位。主要用于街道社区群众文化宣传和各类活动支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为105万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，决算执行到位。主要用于街道承担40%部分的公益性岗位人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为122万元，支出决算为121万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于预算数的主要原因是年中计划追减。主要用于老龄支出及退役士官人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.24万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，决算执行到位。主要用于街道行政退休人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，决算执行到位。主要用于街道事业退休人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.74万元，支出决算为98.55万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因年中计划追减。主要用于街道行政事业机关人员养老金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为49.37万元，支出决算为45.74万元，完成年初预算的92.65%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为550万元，支出决算为275万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是街道财力不足，暂缓区卫生统筹。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为191万元，支出决算为349.43万元，完成年初预算的182.95%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出，年中调增预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为288.9万元，支出决算为288.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，决算执行到位。主要用于街道社区计生协管员人员经费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算52.22万，支出决算为52.22万，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，决算执行到位。主要用于街道行政单位人员医疗保障支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.51万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的76.49%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算3110.97万，支出决算为2873.73万，完成年初预算的92.37%，决算数小于预算数的主要原因是年中计划追减。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算80万，支出决算为42.59万，完成年初预算的53.24%，决算数小于预算的主要原因是街道辖区范围内市政维修，绿化养护支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算230万，支出决算为230万，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，决算执行到位。主要用于街道三处房产物业管理费，城中村长效管理经费支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算328万，支出决算为328万，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，决算执行到位。主要用于数字城管，拆违整治费，防汛抗台，提升泵维护及应急抢险等支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算97万，支出决算为92.82万，完成年初预算的95.69%，决算数小于预算数的主要原因是帮困扶贫支出减少。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算501万，支出决算为289万，完成年初预算的57.68%。决算数小于预算数的主要原因是财力不足，从预算内调到预算外。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算246.6万，支出决算为304.87万，完成年初预算的123.63%。决算数大于预算数的主要原因是沁雅花园小餐饮整治费用不足，从预备费中调增预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,217.39万元，其中：

人员经费2,762万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费，住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,455.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是不安排公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.98万元，下降100%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平无增长变化，主要原因是已完成公车改革；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.17万元，下降100%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是年初未安排预算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数 。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待单位公务往来等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于单位公务往来，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为184.58万元，支出决算为148.44万元，完成年初预算的80.42%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2019年度减少0.75万元，下降0.5%，主要原因是受疫情影响，差旅费减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4,420.41万元，其中：政府采购货物支出128.41万元、政府采购工程支出4,292万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.41万元，占政府采购支出总额的2.9%。其中，授予小微企业合同金额128.41万元，占政府采购支出总额的2.9%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，文新街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西湖区文新街道组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目25个，共涉及资金5804万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

文新街道在2020年度部门决算中反映“企业科技投入经费”项目及“民政经费**居家养老等老龄经费”项目绩效自评结果。

“企业科技投入经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1001万元，执行数为1000.3万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：1.按照合同约定及时缴纳西溪科创园房租及物业费951172元，与年初预算绩效目标951172元相比，完成年初绩效目标的100%。2.辖区税源企业扶持59家，与年初绩效目标59家相比，完成年初绩效目标的100%.提高了辖区企业的就业环境，被扶持企业的满意度达到100%。

“民政经费**居家养老等老龄经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为96万元，执行数为95.2万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：辖区80岁以上老人重阳节慰问人数1086人，与年初绩效目标1086人相比，完成年初绩效目标的100%.使老人感受到党和政府的温暖，形成尊老爱老的社会风气。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

决算公开报表.xls