目录

一、概况..........................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责..............................................................................................................( 1 )

（二）机构设置...............................................................................................................( 3 )

二、2020年度部门决算公开表........................................................................................( 3 )

三、2020年度部门决算情况说明....................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明................................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(11)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(12)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................(12)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................(12)

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................................(14)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................................(14)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................................(14)

（十三）预算绩效情况说明............................................................................................(14)

四、名词解释.................................................................................................................(18)

一、概况

（一）部门职责

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略及中长期规划。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2. 负责全区国民经济运行情况的预测、预警和预期管理,对经济运行中的重大问题及时提出政策建议。负责全区国民经济动员工作。

3. 承接省、市长三角区域一体化发展,长江经济带等国家重大区域发展战略和“一带一路”建设,拥江发展及城市国际化等战略。

4. 研究提出全区社会发展战略。统筹推进基本公共服务体系建设。指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全区优化营商环境工作。指导和协调推进全区社会信用体系建设,组织制定相关综合性政策。

5. 负责全区固定资产投资、区重点建设项目的综合管理提出全区固定资产投资总规模和结构。提出区财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、备案重大项目,按权限负责社会事业类投资建设项目初步设计和项目概算审查审批工作。提出促进民间投资工作措施和政策建议。

6. 负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。拟订并组织实施节能地方标准和能源“双控”政策承担区级公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作,落实上级节能管理工作部门确定的公共机构节能目标和任务。牵头推进绿色制造工程,实施清洁生产促进政策。指导工业节能。

7. 协调一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调实施重大产业工程。推动实施创新驱动发展战略。推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

8. 会同有关部门研究全区农村经济发展中的政策建议,提岀农村农业经济发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议,统筹协调农业和农村经济社会的重大问题。

9. 统筹推进制造业高质量发展,推进信息化和工业化融合发展，推进产业结构战略性调整和优化升级。监测分析工业和数字经济运行态势。负责企业技术改造投资管理，培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。

10. 统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整,指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。协调推进信息技术公共服务平台建设。协调重大信息基础设施建设,加快发展新一代信息技术、物联网等新兴产业,培育发展人工智能等未来产业。

11. 负责指导、协调、服务和监督全区对口支援、对口帮扶、对口合作和山海协作工作。负责指导、协调和服务区域经济合作工作,组织和参与区域合作交流活动。负责统筹我区参与西部大开发、东北振兴、中部崛起和接轨上海、参与长三角合作交流的相关工作。

12. 贯彻执行国家、省、市有关行政事业性收费和公益服务收费管理的法律、法规和方针政策。负责全区价格监测预警和价格调控工作,定期分析、研判价格形势,及时提岀对策、建议。根据权限范围,研究制定政府管理的重要商品和服务价格,按权限负责全区重要商品和服务价格、行政事业性收费的管理。组织重要商品、重要行业和服务项目的成本调查和成本监审。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区发展改革和经济信息化局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位区重点产业和项目推进服务中心和区价格认证服务中心决算。

纳入杭州市西湖区发展改革和经济信息化局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市西湖区发展改革和经济信息化局(本级)

2. 西湖区重点产业及项目推进服务中心

3. 西湖区价格认证服务中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计33,718.15万元，支出总计33,718.15万元,与2019年度相比，各增加11195.97万元，增长49.71%。主要原因是：受疫情影响，2020年省市加大了对我区工业和信息产业、中小企业发展等方面的扶持，下达了资金，同时区财政安排了配套资金。2020年增加了援助其他地区和应急物资储备等资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计29,941.93万元；包括财政拨款收入26,454.08万元（其中，一般公共预算26,454.08万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计88.35%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,487.85万元，占收入合计11.65%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计31,854.73万元，其中基本支出1,471.5万元，占4.62%；项目支出30,383.23万元，占95.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计29,855.69万元，支出总计29,855.69万元，与2019年相比，各增加9775.76万元，增长48.68%。主要原因是:受疫情影响，2020年省市加大了对我区工业和信息产业、中小企业发展等方面的扶持，下达了资金，同时区财政安排了配套资金。2020年增加了援助其他地区和应急物资储备等资金。财政拨款支出年初预算数2546.34万元，完成年初预算的1172.49%，主要原因是省市加大了对我区工业和信息产业、中小企业发展等方面的扶持，下达了资金。同时，2020年追加了援助其他地区和应急物资储备等资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出27,992.27万元，占本年支出合计的87.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16349.13万元，增长1404.19%。主要原因是：省市加大了对我区工业和信息产业、中小企业发展等方面的扶持，下达了资金。同时，2020年追加了援助其他地区和应急物资储备等资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出27,992.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,312.38万元，占8.26%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出7,487.31万元,占26.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,000万元,占3.57%；社会保障和就业（类）支出1,459.45万元,占5.21%；卫生健康（类）支出37.13万元,占0.13%；节能环保（类）支出643万元,占2.3%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出14,678.05万元,占52.44%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出250万元,占0.89%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4.95万元,占0.02%；粮油物资储备（类）支出120万元,占0.43%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2546.34万元，支出决算为27,992.27万元,完成年初预算的1099.32%，主要原因是省市加大了对我区工业和信息产业、中小企业发展等方面的扶持，下达了资金。同时，2020年追加了援助其他地区和应急物资储备等资金。其中：

201一般公共服务支出（类）20104发展与改革事务（款）2010401行政运行（项）。年初预算为705.43万元，支出决算为719.50万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于预算数的主要原因专业技术人员（3名政府雇员）增加及待遇标准提高。

201一般公共服务支出（类）20104发展与改革事务（款）2010402一般行政管理事务（项）。年初预算为821.23万元，支出决算为999.81万元，完成年初预算的121.75%，决算数大于预算数的主要原因增加了搬家装修及原址续租等项目经费支出，增加了西湖区对口山海协作（原东西部扶贫）工作经费。

201一般公共服务支出（类）20104发展与改革事务（款）2010406社会事业发展规划（项）。年初预算为72万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的53.26%，决算数小于预算数的主要原因“十四五”规划纲要编制未完成通过审核，经费需结转下一年度。

201一般公共服务支出（类）20104发展与改革事务（款）2010450事业运行（项）。年初预算为616.51万元，支出决算为554.72万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，2020年11月撤销了西湖区楼宇服务中心。

206科学技术支出（类） 20604技术研究与开发（款）2060499其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3912.90万元。决算数大于预算数的主要原因增加了国际级软件名城创建项目资金、杭州市制造业企业技术改造项目财政资金和增加了杭州市工业和信息化发展财政专项资金等“省市专款”经费。

206科学技术支出（类） 20699其他科学技术支出（款）2069999其他科学技术支出（项）。年初预算为210万元，支出决算为3574.41万元。完成年初预算的1702.10%。决算数大于预算数的主要原因增加了产业发展专项防疫资金发放企业员工租房补贴3200万元、亲清在线-小微企业上规升级（新进规工业企业）奖励政策开发费、亲清在线-西湖区西溪谷区块链企业房租补助政策开发费。

207文化旅游体育与传媒支出（类） 20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元。决算数大于预算数的主要原因增加了产业发展专项改革与发展专项2020工业信息化资金、软件名城创建项目资金。

208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1299.30万元，决算数大于预算数的主要原因增加了产业发展专项改革与发展专项西溪谷区块链产业园扶持资金、企业扩大防疫物资产能项目财政资金。

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080501 行政单位离退休（项）。年初预算为54.55万元，支出决算为80.39万元，完成年初预算的147.37%，决算数大于预算数的主要原因退休人员活动费标准提高，增加行政单位离退休人员活动费。

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080502 事业单位离退休（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的133.16%，决算数大于预算数的主要原因退休人员活动费标准提高，增加事业单位离退休人员活动费。

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.38万元，支出决算为49.67万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员转隶，养老金缴交基数下降。

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.03元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员转隶，职业年金缴交基数下降。

210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。年初预算为27.14万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的72.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员转隶，医保金缴交基数下降。

210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。年初预算为18.33万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员转隶，医保金缴交基数下降。

211节能环保支出（类）21110能源节约利用（款）2111001能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为636万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为中央节能减排补助资金。

211节能环保支出（类）21114能源管理事务（款）2111499其他能源管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为节能示范单位考核奖资金。

215资源勘探信息等支出（类）21502制造业（款）2150207 通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了5G终端及设备重大工程项目中央基建投资资金。

215资源勘探信息等支出（类）21505工业和信息产业监管（款）2150510工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为1583万元。决算数大于预算数的主要原因增加了省工业与信息化发展财政专项资金。

215资源勘探信息等支出（类）21505工业和信息产业监管（款）2150599其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为630万元。

215资源勘探信息等支出（类）21508支持中小企业发展和管理支出（款）2150805 中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为815.05万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了中小企业发展专项（竞争力提升工程）、产业发展专项防疫资金发放企业员工租房补贴。

215资源勘探信息等支出（类）21599其他资源勘探工业信息等支出（款）2159999 其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6650万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了国家制造业高质量发展资金。

219援助其他地区支出（类）21999其他支出（款）2199900 其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为250万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了对口支援新疆阿克苏地区资金。

221住房保障支出（类）22103城乡社区住宅（款）2210399其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.95万元。决算数大于预算数的主要原因是用于政策性农村住房保险省级补助资金。

222粮油物资储备支出（类）22205重要商品储备（款）2220511应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元。决算数大于预算数的主要原因是用于支持应急保障体系建设中央财政补助资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,471.5万元，其中：

人员经费1,299.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费172.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、  电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是受疫情影响，暂停因公出国、公务用车购置和公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少6.45万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，暂停因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.46万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，暂停公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数预算数持平的主要原因是受疫情影响，暂停因公出国。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%，与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，与预算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待外省发改系统考察学习人员就餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，暂停公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待外省发改系统考察学习人员就餐等支出。接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为104.53万元，支出决算为105.34万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于预算数的主要原因专业技术人员（3名政府雇员）增加及待遇标准提高，机关运行支出增加。比2019年度增加2.91万元，增长2.84%，主要原因是专业技术人员（3名政府雇员）增加及待遇标准提高，机关运行支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额253.24万元，其中：政府采购货物支出253.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.8万元，占政府采购支出总额的7.82%。其中，授予小微企业合同金额19.8万元，占政府采购支出总额的7.82%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市西湖区发展改革和信息化局部门及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西湖区发展改革和经济信息化局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目18个，共涉及资金1103.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果并附绩效自评表)。

西湖区发展改革和经济信息化局在2020年度部门决算中反映“农村危房保险补助”项目绩效自评结果。

“农村危房保险补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保险费用每户为10元/年，由省级财政承担30%，区级财政承担40%，各所属镇、街财政承担30%。全区共有4个镇街涉及续保工作，总户数为17071户,已于当年4月底完成全部农户续保工作。与年初绩效目标17071户相比，完成100%。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为XX万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成规划文本三个,分别为编制《西湖区“十四五”时期国民经济和社会发展纲要》文本及二个子规划，与年初绩效目标相比，完成100%；二是文本由区政府提交，在2021年两会期间通过区人大常委会会议审核与年初绩效目标相比，完成100%。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》

附件：西湖区发展改革和经济信息化局部门决算公开报表.xls

杭州市西湖区发展改革和经济信息化局各单位决算公开.rar