目录

一、概况...................................................................................................................................................( 2 )

 （一）部门职责....................................................................................................................................( 2 )

 （二）机构设置....................................................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门（单位）决算公表............................................................................................( 3 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明...........................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明...........................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................................( 9 )

四、名词解释.........................................................................................................................................( 13 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市关于投资促进、招商引资的方针政策和法律、法规、规章。拟订全区投资促进、招商引资的具体措施和实施办法。

2.拟订全区投资促进的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。参与全区产业政策的制定。负责全区重点产业、新兴产业投资及促进趋势的研究，并提出相关对策建议。

3.统筹协调和指导全区投资促进工作。牵头开展支持浙商创业创新工作。指导各产业平台的投资促进工作。

4.负责外商投资促进和管理工作，依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规、规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测，指导全区外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。

5.负责全区投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动。负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进战略合作。

6.负责建立全区投资促进工作综合评价体系，制定投资促进监督检查、考核奖励办法并组织实施。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区投资促进局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位杭州市西湖区外事工作服务中心决算。

纳入杭州市西湖区投资促进局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、杭州市西湖区投资促进局（本级）

2、杭州市西湖区外事工作服务中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,299.85万元，支出总计1,299.85万元,与2019年度相比，各增加1097.51万元，增长542.41%。主要原因是：2019年机构改革，新设立区投资促进局，5月开始安排预算且项目经费年初安排在区投资促进服务中心。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,299.77万元；包括财政拨款收入1,299.77万元（其中，一般公共预算1,299.77万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,129.77万元，其中基本支出373.98万元，占33.1%；项目支出755.79万元，占66.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,299.85万元，支出总计1,299.85万元，与2019年相比，各增加1097.51万元，增长542.41%。主要原因是:2019年机构改革，新设立区投资促进局，5月开始安排预算且项目经费年初安排在区投资促进服务中心；财政拨款支出年初预算数891.55万元，完成年初预算的145.80%，主要原因是受疫情影响，产生肺炎疫情*防疫外聘翻译经费58.95万元、用于外资企业专项补贴的商务促进财政专项资金170万元及用于绿城房地产集团的外资专项奖励资金200万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,129.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加927.51万元，增长458.57%。主要原因是：2019年机构改革，新设立区投资促进局，5月开始安排预算且项目经费年初安排在区投资促进服务中心。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,129.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出834.78万元，占73.89%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出200万元,占17.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出24.19万元,占2.14%；卫生健康（类）支出70.79万元,占6.27%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.55万元，支出决算为1,129.77万元,完成年初预算的126.72%，主要原因是受疫情影响，产生肺炎疫情*防疫外聘翻译经费58.95万元及用于绿城房地产集团的外资专项奖励资金200万元。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为223.51万元，支出决算为219.75万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费中公务接待费用的大幅减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是边防共建单位机构改制，对方不再接收慰问款，故取消该笔项目经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为488.94万元，支出决算为488.84万元，完成年初预算的99.98%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为128.11万元，支出决算为118.20万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于预算数的主要原因是区投资促进局下属事业单位外事工作服务中心人员调动，减少1名事业编制人员，工资福利支出和公用经费支出等有所减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是区投资促进局下属事业单位外事工作服务中心人员调动，减少1名事业编制人员，缴纳养老保险费用有所减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的82.48%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴纳费用有所减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的74.00%，决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员减少，医疗保险缴纳费用减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是新增一笔项目经费200万元用于绿城房地产集团外资引入专项奖励。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.95万元，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，新增一笔项目经费58.95万元用于防疫外聘翻译。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出373.98万元，其中：

人员经费330.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.69万元，主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费用、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.73万元，占68.6%，与2019年度相比，增加1.73万元，主要原因是区投资促进局为2019年新设立单位，2019年年初无预算，“三公”经费预算安排在区投资促进服务中心（原招商局）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为0.79万元，占31.4%，与2019年度相比，增加0.79万元，主要原因是区投资促进局为2019年新设立单位，2019年年初无预算，“三公”经费预算安排在区投资促进服务中心（原招商局）。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为1.73万元，支出决算为1.73万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的招商引资等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计6人次。开支内容包括：局领导赴日本产业招商。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%。主要用于接待投资客商等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计64人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待投资外宾和外事活动所产生的招待费用。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于接待投资客商。接待5团组，64人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为40.51万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的77.24%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，统一压减过公用经费；比2019年度增加25.18万元，增长164.25%，主要原因是区投资促进局为2019年新设立机关，5月开始有账务。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的65.65%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，区投资促进局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区投资促进局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金755.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

西湖区投资促进局在2020年度部门决算中反映招商*区域合作与国内外招商经费及专项工作经费绩效自评结果。

招商*区域合作与国内外招商经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为466.84万元，执行数为466.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标，全年成功举办季度双集中签约活动4次，推介西湖区经营用地4宗以上，并拍摄制作了2020年度招商宣传片1部；二是完成效益指标，2020年西湖区获得“全市产业投资促进考核一等奖”，我局获得区综合考评优秀单位，经媒体的广泛宣传报道，“西湖投促”的名片已大大擦亮，极大提高了本单位社会认知度和招商影响力，本单位为西湖区的经济发展做出了重大贡献。发现的问题及原因：一是招商活动方式和内容受限，招商领域数字化进程亟待推进；二是驻点招商带来的收效成果暂未显露。下一步改进措施：一是创新招商方式和内容形式，可以更多采用“云招商”，利用大数据、互联网等新兴技术展开招商应用，借数字化改革浪潮推进智慧招商进程；二是举办驻点人员的相关业务培训，建立导师联系机制，尽快提升驻点招商员的专业素养和业务能力，让驻点招商成果尽快显现。

专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22.00万元，执行数为22.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是疫情期间向韩国友好交流城区捐赠口罩10000只，安置留学生，为加蓬留学生购买回国机票等，为进一步推进友城合作奠定基础；二是经媒体宣传报道我局外事、外资活动等，提高我区社会认知度和国际影响力。发现的问题及原因：一是因为疫情原因，外事活动减少，在疫情环境下助力推进友城关系需采用更多的创新方式；二是受国际环境影响，外资涌入量不足，外资任务完成难度越来越大。下一步改进措施：一是创新友城合作方式，多渠道多维度加深国际合作；二是针对外资引入难度大，有针对性的举办招商推介活动，积极兑现外资奖励政策。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

2020年杭州市西湖区投资促进局决算公开报表（汇总）.XLS

区投资促进局下属事业单位2020年决算.rar