西湖区灵隐街道2020年度部门决算目录

一、概况.....................................................................................................................................（2）

（一）部门职责............................................................................................................... （2）

（二）机构设置................................................................................................................（3）

二、2020年度部门决算公开表.................................................................................................（3）

三、2020年度部门决算情况说明.........................................................................................  .. （3）

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................................（3）

（二）收入决算情况说明.............................................................................................. .....（4）

（三）支出决算情况说明........................................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................... ..  ..... ( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................  ... ....( 13)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................... .................(13 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................. ...( 14 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................( 15 )

（十一）政府采购支出说明..................................................................................................(16 )

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................................   (16 )

（十三）预算绩效情况说明..................................................................................   .........(16 )

四、名词解释..........................................................................................................................(20 )

一、概况

（一）部门职责

西湖区灵隐街道办事处是区政府的派出机构，依法管理本辖区

的各项行政工作。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、加强街道社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

6、加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。

7、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、协助职能部门抓好义务教育和成人教育。

9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

10、配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，灵隐街道单位部门决算包括：单位本级决算、下属公共服务中心、党群服务中心和区域发展与治理中心单位决算。

纳入灵隐街道单位2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处（本级）

2.杭州市西湖区灵隐街道公共服务中心

3.杭州市西湖区灵隐街道党群服务中心

4.杭州市西湖区灵隐街道区域发展与治理中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12577.51万元，支出总计12577.51万元,与2019年度相比，各增加735.05万元，增长6.21%。主要原因是：疫情防控经费及党群服务中心建设项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12577.51万元；包括财政拨款收入12274.05万元（其中，一般公共预算12274.05万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.59%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入303.46万元，占收入合计2.41%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12577.51万元，其中基本支出3724.33万元，占29.61%；项目支出8853.18万元，占70.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12274.05万元，支出总计12274.05万元，与2019年相比，各增加504.63万元，增长4.29%。主要原因是疫情防控经费及党群服务中心建设项目经费增加；财政拨款支出年初预算数13266.58万元，完成年初预算的92.52%，主要原因是各项目支出根据年初预算执行，年底追减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12274.05万元，占本年支出合计的97.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加504.63万元，增长4.29%。主要原因是：疫情防控经费及党群服务中心建设项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12274.05万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出2487.59万元，占20.27%；国防（类）支出36.99万元,占0.30%；公共安全（类）支出1073.16万元,占8.74%；教育（类）支出580万元,占4.73%；科学技术（类）支出358.42万元,占2.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出60.27万元,占0.49%；社会保障和就业（类）支出655.15万元,占5.34%；卫生健康（类）支出923.96万元,占7.53%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4082.09万元,占33.26%；农林水（类）支出90万元,占0.73%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1819.41万元, 占14.82%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出107.01万元,占0.87%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13266.58万元，支出决算为12274.05万元,完成年初预算的92.52%，主要原因是各项目支出根据年初预算执行，年底追减。

其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的57.60%，决算数小于预算数的主要原因是人大事务活动经费支出减少。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1097.39万元，支出决算为1054.32万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员支出、对个人和家庭的补助支出减少。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为347.20万元，支出决算为295.46万元，完成年初预算的85.10%，决算数小于预算数的主要原因是单位行政管理事务修缮经费支出减少。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为458.59万元，完成年初预算的65.51%，决算数小于预算数的主要原因是机关预留改革相关事务支出减少。

（5）一般公共服务（类）统计信息（款）专项普查活动（项）。年初预算为21万元，支出决算为72.60万元，完成年初预算的345.71%，决算数大于预算数的主要原因是人口普查支出增加。

（6）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是纪检监察宣传相关事务经费支出减少。

（7）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为288.40万元，支出决算为282.65万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于预算数的主要原因是安商稳商协税护税相关事务支出减少。

（8）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为192.32万元，支出决算为192.30万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因党建群团文明创建相关事务支出减少。

（9）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算比较精准。

（10）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算比较精准。

（11）国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的92.48%，决算数小于预算数的主要原因征兵相关事务支出减少。

（12）公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为184.80万元，支出决算为227.40万元，完成年初预算的123.05%，决算数大于预算数的主要原因是雪亮工程支出增加。

(13) 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为874.40万元，支出决算为845.76万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于预算数的主要原因是辖区治安巡防人员支出减少。

（14）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为580万元，支出决算为580万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算比较精准。

 (15) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的84.20%，决算数小于预算数的主要原因是科普活动相关事务支出减少。

（16) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为350万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算比较精准。

（17) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为60.50万元，支出决算为60.27万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是地区文体活动相关事务减少。

（18）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为238.80万元，支出决算为256.25万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于预算数的主要原因是社区管理退伍军人相关事务支出增加。

（19）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为45.59万元，支出决算为50.23万元，完成年初预算的110.18%，决算数大于预算数的主要原因是行政本级离退休人员支出增加。

（20）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.83万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的120.63%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员支出增加。

（21）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.48万元，支出决算为74.10万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（22）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.17万元，支出决算为37.69万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（23）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为25万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的36.76%，决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员支出减少。

（24）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为38万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的66.89%，决算数小于预算数的主要原因是困难家庭帮扶基金支出减少。

（25）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是残联、工疗站活动支出减少。

（26）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为183.80万元，支出决算为182.09万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险补差等相关事务支出减少。

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为580万元，支出决算为580万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算比较精准。

（28）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为181万元，支出决算为249.01万元，完成年初预算的137.57%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费支出增加。

（29）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）。年初预算为40.65万元，支出决算为40.30万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育宣传经费支出减少。

（30）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.15万元，支出决算为36.70万元，完成年初预算的74.67%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗保险支出减少。

（31）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.49万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的73.25%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗保险支出减少。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1230.90万元，支出决算为930.57万元，完成年初预算的75.60%，决算数小于预算数的主要原因是用于老旧小区物管补贴、数字城管和应急保障等相关事务支出减少。

（33）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为104万元，支出决算为46.50万元，完成年初预算的44.71%，决算数小于预算数的主要原因是市政设施、公共绿化及河道养护支出减少。

（34）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为500万元，支出决算为454.09万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于预算数的主要原因是垃圾分类、清理等相关事务支出减少。

（35）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2961.37万元，支出决算为2650.94万元，完成年初预算的89.52%，决算数小于预算数的主要原因是美丽家园、五水共治经费支出减少。

（36）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为92万元，支出决算为90万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于预算数的主要原因结对统筹工作经费支出减少。

（37）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为1586万元，支出决算为1819.41万元，完成年初预算的114.72%，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持等相关事务支出增加。

（38）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务 （款）安全监管（项）。年初预算为139.34万元，支出决算为57.60万元，完成年初预算的41.34%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产等相关事务支出减少。

（39）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为事务77万元，支出决算为49.41万元，完成年初预算的64.17%，决算数小于预算数的主要原因是消防安全人员支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3724.33万元，其中：

人员经费2333.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1390.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情防控减少公务出国和公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.55万元，下降100%，主要原因是公务接待0批次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为0万元。完成预算0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务出国人次为0。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化，主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。主要用于机关及下属预算单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待公务考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控公务接待为0批次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为140.62万元，支出决算为146.64万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；比2019年度减少8.41万元，下降5.42%，主要原因是机关运行经费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额64.22万元，其中：政府采购货物支出64.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.22万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，灵隐街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，灵隐街道组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目46个，共涉及资金8549.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果灵隐街道在2020年度部门决算中反映治安管理经费及民政经费**居家养老等老龄经费项目绩效自评结果。

治安管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务辖区居民人数达4.95万元人次以上，与年初绩效目标大于49500人相比，完成年初绩效目标数的100%；二是不断提高地区治安管理能力，与年初绩效目标提高地区治安管理能力相比，完成年初绩效目标数的96.70%。发现的问题及原因：一是辖区反电信诈骗知识知晓率有待提高；二是服务对象对辖区治安安全感和满意度有待提升。下一步改进措施：一是加大宣传力度，形成群防群治力量，开展扫楼入企，提高反诈骗知识知晓率，降低发案率；二是加强社会面防控，提高路面见警率，强化警源治理，提升服务对象的安全感和满意率。

民政经费**居家养老等老龄经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为177.8万元，执行数为160.27万元，完成预算的90.14%。项目绩效目标完成情况：一是服务老人达到6.2万人次以上，与年初绩效目标大于11000人相比，完成年初绩效目标数的100%；二是辖区居家养老、失能老人服务全覆盖，与年初绩效目标辖区居家养老、失能老人服务全覆盖相比，完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因：一是预算执行率没有到100%；二是辖区服务对象满意率还有待提高。下一步改进措施：一是提高预算执行率；二是加强宣传和服务，提高服务对象的满意率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

    无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

    无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

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