2020年度杭州市西湖区疾病预防控制中心部门决算

目录

一、概况 2

（一）部门（单位）职责 2

（二）机构设置 2

二、2020年度部门（单位）决算公开表 3

三、2020年度部门（单位）决算情况说明 3

（一）收入支出决算总体情况说明 3

（二）收入决算情况说明 3

（三）支出决算情况说明 4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 8

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 8

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

（十）机关运行经费支出说明 10

（十一）政府采购支出说明 10

（十二）国有资产占有情况说明 11

（十三）预算绩效情况说明 11

四、名词解释 16

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制工作；承担突发公共卫生事件应急处置工作。

2.承担疫情及健康相关因素信息管理工作，开展疾病监测，承担公共卫生信息收集、报告、分析和评价工作。

3.开展健康危害因素监测与干预，承担食源性、环境性等疾病、公众健康和营养状况监测评价以及流行病学调查工作，提出干预策略与措施。

4.开展疾病病原微生物检测、鉴定和物理化学因子检测、评价工作。

5.开展健康教育与健康促进工作，开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

6.完成杭州市西湖区卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区疾病预防控制中心部门决算包括：疾控中心本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,481.38万元，支出总计2,481.38万元,与2019年度相比，各增加302.13万元，增长13.86%。主要原因是： (1)2019年结转实验室仪器设备支出；（2）2020年新增的实验室设备支出；（3）实验室标准试剂和常用采样试剂费增加；（4）工作所需更新购置业务用车。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,328.71万元；包括财政拨款收入2,141.82万元（其中，一般公共预算2,141.82万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入186.89万元，占收入合计8.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,416.51万元，其中基本支出1,747.36万元，占72.31%；项目支出669.14万元，占27.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,294.49万元，支出总计2,294.49万元，与2019年相比，各增加260.77万元，增长11.36%。主要原因是实验室设备支出、实验室试剂以及更新购置业务用车；财政拨款支出年初预算数2134.35万元，完成年初预算的107.5%，主要原因是(1)2019年结转实验室仪器设备支出；（2）2020年新增的实验室设备支出；（3）实验室标准试剂和常用采样试剂费增加；（4）工作所需更新购置业务用车。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,294.09万元，占本年支出合计的94.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加413.04万元，增长21.95%。主要原因是：(1)2019年结转实验室仪器设备支出；（2）2020年新增的实验室设备支出；（3）实验室标准试剂和常用采样试剂费增加；（4）工作所需更新购置业务用车。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,294.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出200.72万元,占8.75%；卫生健康（类）支出2,093.37万元,占91.25%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2134.35万元，支出决算为2,294.09万元,完成年初预算的107.48%，主要原因是2019年结转实验室仪器设备支出。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为74.44万元，支出决算为87.18万元，完成年初预算的112.58%，决算数大于预算数的主要原因退休人员医药费报销以及增补2020年离退休人员活动费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.48万元，支出决算为75.69万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于预算数的主要原因养老保险的基数调整以及新调入人员1人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.24万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的104.34%，决算数大于预算数的主要原因基数调整以及新调入人员1人。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1419.78万元，支出决算为1573.87万元，完成年初预算的110.86%，决算数大于预算数的主要原因2019年年末结转仪器设备款在2020年支付。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为465.25万元，支出决算为464.25万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因2020年上半年由于疫情原因食品检测数量减少，食品安全风险监测支出减少。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为63.17万元，支出决算为55.24万元，完成年初预算的87.45%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险实际缴费比年初预算要少，预算的医疗保险基数要大于实际单位医疗保险的缴费基数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,677.56万元，其中：

人员经费1,501.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费175.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28万元，支出决算为26.69万元，完成预算的95.32%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年疫苗冷藏车和其他公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费实际支出小于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.42万元，占98.97%，与2019年度相比，增加19.84万元，增长301.52%，主要原因是2020年本单位工作所需更新购置业务用车；公务接待费支出决算为0.28万元，占1.03%，与2019年度相比，减少0.88万元，下降75.86%，主要原因是2020年疫情严重，前来参观交流的单位减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为28万元，支出决算为26.42万元，完成预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是2020年疫苗冷藏车和其他公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费实际支出小于预算数。

公务用车购置预算数为18万元，支出决算为18万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数于预算数持平。主要用于经批准更新购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为9万元，支出8.42万元，完成预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是2020年疫苗冷藏车和其他公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费实际支出小于预算数。主要用于疫苗冷藏车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%。主要用于接待外地兄弟单位工作人员就餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情严重，前来参观交流的单位减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计30人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.28万元，主要用于接待外地兄弟单位工作人员就餐等支出。接待2团组，30人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数于预算数持平；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额497.53万元，其中：政府采购货物支出432.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.25万元。授予中小企业合同金额6.44万元，占政府采购支出总额的1.29%。其中，授予小微企业合同金额6.44万元，占政府采购支出总额的1.29%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市西湖区疾病预防控制中心本级单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是处理疫情、采取样本、配送疫苗等情况用车；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区疾病预防控制中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评8个，共涉及资金616.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区疾病预防控制中心在2020年度部门决算中反映办公楼的物业费管理及实验室设备购置费项目绩效自评结果。

办公楼的物业费管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为65.25万元，执行数为65.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是物业服务范围主要包含大楼保洁、区域内治安、交通与车辆停放秩序的管理，西湖区疾病预防控制中心大楼物业管理地面面积总共7200平方，地下车库面积约为3000平方，物业能够保持环境整洁安全，保障房屋及辅助设施正常使用等，年底基本完成年初绩效目标数的100%。二是实验室各类器皿的清洁、房屋建筑物的维修养护和管理及公共设备设施机电设备的日常运行和管理等工作，通过引入专业物业公司的服务管理，更好地保障中心大楼环境宽敞、明亮，各种设施、设备运转正常，保障消防安全，满足疾控中心业务管理的需要，有利于疾控中心充分发挥其职能，年底基本完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因是保洁阿姨清扫不及时。下一步改进措施加快对物业人员进行培训指导，确保环境干净美丽。

实验室设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为263万元，执行数为263万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保中心正常运转、保证各项业务工作正常开展，更好完成各项工作，及时为疾病预防控制提供依据，完成年初绩效目标数的100%；二是通过新设备吸附有毒有害物质，降低环境和职业危害，完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因是进口产品，需要培训，使用人员可能一时半会还不能正确使用，需要培训上岗。下一步改进措施加快对检验人员使用仪器设备培训，尽快能够熟练掌握使用新的仪器设备，确保工作的正常开展。

项目支出绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

             西湖区疾病预防控制中心2020年度单位决算报表.xls