一、概况

（一）部门职责

1. 组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家和省市统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件。

2. 建立健全国民经济核算体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，监测全区生产总值，监督管理全区各镇、街道和平台的国民经济核算工作。

3. 负责协调人口、经济和农业等重大国情国力普查、区情区力普查和专项调查。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4. 组织实施全区第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查制度，开展统计调查和分析。

5. 执行国家统计标准，依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。负责全区基本单位名录库管理。

6. 统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7. 负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。

8. 建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各镇、街道和区级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9. 负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全区统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10. 指导全区统计队伍建设。开展全区统计科学研究、统计教育培训和统计工作的交流和合作。协助开展统计专业资格考试和职称评审工作。

11. 负责全区综合考评相关工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区统计局部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位杭州市西湖区调查中心决算。

纳入杭州市西湖区统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市西湖区统计局本级和杭州市西湖区调查中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,988.92万元，支出总计1,988.92万元,与2019年度相比，各增加168.54万元，增长9.26%。主要原因是：新增第七次人口普查支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,820.1万元；包括财政拨款收入1,820.1万元（其中，一般公共预算1,820.1万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,882.36万元，其中基本支出1,119.46万元，占59.47%；项目支出762.89万元，占40.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,988.92万元，支出总计1,988.92万元，与2019年相比，各增加168.54万元，增长9.26%。主要原因是增加第七次人口普查预算和办公地点搬迁收入；财政拨款支出年初预算数1776.28万元，完成年初预算的111.97%，主要原因是2020年单位办公地点搬迁增加支出，部分调查使用上级专款支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,882.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.54万元，增长10.8%。主要原因是：增加第七次人口普查和办公地点搬迁支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,882.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,764.51万元，占93.74%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出80.59万元,占4.28%；卫生健康（类）支出37.26万元,占1.98%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1776.28万元，支出决算为1,882.36万元,完成年初预算的105.97%，主要原因是办公地点搬迁支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为979.14万元，支出决算为1001.62万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因人员晋升，工资支出增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为54.45万元，支出决算为80.40万元，完成年初预算的147.66%，决算数大于预算数的主要原因办公地点搬迁，支出增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为428.53万元，支出决算为465.57万元，完成年初预算的108.64%，决算数大于预算数的主要原因村级经费、城乡住户调查经费使用上级专款配套支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为140.70万元，支出决算为134.94万元，完成年初预算的95.91%，决算数小于预算数的主要原因人普临时人员有增减，人员经费有结余。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为61.32万元，支出决算为81.99万元，完成年初预算的133.71%，决算数大于预算数的主要原因部分抽样调查使用上级专款配套支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务。年初预算为9.21万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的136.41%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）事务。年初预算为41.96万元，支出决算为45.36万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是预算按前一年度养老保险基数测算，实际按调整后较高的基数支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）事务。年初预算为20.98万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是预算按前一年度职业年金基数测算，实际按调整后较高的基数支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务。年初预算为40万元，支出决算为37.26万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员转退休，医疗费有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,119.46万元，其中：

人员经费1,022.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费96.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3.53%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情防控要求，减少公务接待批次。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少8万元，下降100%，主要原因是2019年度有两批次人员出国境，2020年无出国境费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增减变化；公务接待费支出决算为0.06万元，占100%，与2019年度相比，减少0.48万元，下降88.89%，主要原因是因新冠肺炎疫情防控要求，减少公务接待批次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的原因是当年未安排预算和支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的原因是当年未安排预算和支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。完成预算的0%。决算数与预算数持平的原因是当年未安排购车预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的原因是当年未安排车辆运维预算和支出。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.7万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3.53%。主要用于接待上级统计部门和其他相关部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情防控要求，减少公务接待批次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计6人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.06万元，主要用于接待其他部门来本部门学习交流，接待1团组，6人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为145.27万元，支出决算为96.75万元，完成年初预算的66.6%，决算数小于预算数的主要原因新冠疫情防控期间，精简不必要的支出，集中力量办大事；比2019年度减少12.42万元，下降11.38%，主要原因是新冠疫情防控期间，精简不必要的支出，集中力量办大事。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额19.78万元，其中：政府采购货物支出19.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.78万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额17.59万元，占政府采购支出总额的88.93%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，区统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区统计局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金556.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市西湖区统计局在2020年度部门决算中反映统计监测经费及“城乡住户调查”经费项目绩效自评结果。

统计监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11.3万元，执行数为11.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2020年全区低收入农户全面小康统计监测调查工作，发放50户调查户相应记账补贴和访户礼品等，与年初绩效目标发放50户调查户记账补贴、一次性访户用品等相比，完成年初绩效目标数的100%；二是完成西湖区妇女发展规划年度监测评估报告和西湖区儿童发展规划年度监测评估报告撰写。与年初绩效目标完成2个报告撰写相比，完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因：低收入农户收入比较单一，增收因素不多。下一步改进措施：加强低收入户的访户，及时掌握低收入农户家庭状况。和人社、民政、残联等部门结对，加强低收入农户帮扶力度，鼓励农户外出打工就业、增加收入来源。

“城乡住户调查”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为55.76万元，执行数为55.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2020年全区住户调查230户样本轮换工作；与年初绩效目标完成110户调查户样本轮换工作相比，完成年初绩效目标数的209%。二是完成2020年全区住户调查工作，及时发放230户调查户记账补贴，并及时发放调查员劳务费及访户用品等。与年初绩效目标完成发放230户调查户记账补贴以及有关调查员劳务费等相比，完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因：住户的配合度和记账热情有待进一步提高。下一步改进措施：加强住户走访，特别是不配合的住户，上门面对面的辅导，拉近距离提高配合度，确保记账数据质量，尽可能地减少收支数据的漏记。