西湖区工商业联合会2020年度部门决算

目录

一、概况....................................................................................................................................( 2)

（一）部门职责................................................................................................................(2)

（二）机构设置................................................................................................................(3)

二、2020年度部门（单位）决算公开表............................................................................(3)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................................(3)

（二）收入决算情况说明...............................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明................................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................(8)

（十）机关运行经费支出说明........................................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明............................................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................................(11)

四、名词解释..............................................................................................................................(15)

一、概况

（一）部门职责

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与港、澳地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内容管理、依照法律和章程开展活动。参与制定行业协会商会政策法律的有工作。

9.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

10.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区工商业联合会部门决算包括：会本级决算、杭州市西湖区工商联会员企业联络服务中心决算。

纳入杭州市西湖区工商业联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市西湖区工商业联合会

2.杭州市西湖区工商联会员企业联络服务中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计330.02万元，支出总计330.02万元,与2019年度相比，增加26.18万元，增长27.33%。主要原因是二级事业单位由差额预算改制为全额预算，增加了人员费用支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计315.21万元；包括财政拨款收入315.21万元（其中，一般公共预算315.21万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；

（三）支出决算情况说明

本年支出合计330.02万元，其中基本支出261.94万元，占79.37%；项目支出68.08万元，占20.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计330.02万元，支出总计330.02万元，与2019年相比，增加了增加26.18万元，增长8.6%。主要原因是一般公共服务支出增加26.18万元；财政拨款支出年初预算数331.94万元，完成年初预算的99.42%。主要原因为三公经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出330.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.18万元，增长8.6%。主要原因是：主要原因是单位办公地点搬迁增加了搬迁经费支出，以及机构改制，增加了人员费用支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出330.02万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出296.61万元，占89.88%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出22.48万元,占6.81%；卫生健康（类）支出10.92万元,占3.31%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元, 占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.94万元，支出决算为330.02万元,完成年初预算的99.42%，主要原因是疫情影响部分项目预算执行。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为226.87万元，支出决算为222.91万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因为三公经费支出减少。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的151%，决算数大于预算数的主要原因为单位搬迁新增搬迁经费支出。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为43.1万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的56.31%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响项目执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因为实际支出比预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.21万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于预算数，主要原因是所属事业单位机构改革，差额预算变全额预算，新增部分基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于预算数，主要原因是所属事业单位机构改革，差额预算变全额预算，新增部分职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元。决算数大于预算数，主要原因是所属事业单位机构改革，差额预算变全额预算，新增部分医疗支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出261.94万元，其中：

人员经费235.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费26.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为0元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情取消了大部分的出差和接待交流活动。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2019年度相比，减少4.97万元，主要原因是疫情暂缓出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2019年持平；公务接待费支出决算为0万元，与2019年度相比，减少0.12万元，主要原因是疫情影响，2020年度未开展公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情暂缓出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数与预算数相持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数相持平。  主要用于经批准购置的0辆公务用车；  

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。完成预算的100%。决算数与预算数相持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待按规定支出的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年度未开展公务接待活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为41.91万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的64.07%，决算数小于预算数的主要原因减少交通、因公出国（境）费用支出；比2019年度减少10.97万元，下降29%，主要原因是减少福利、因公出国（境）费用支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，工商联及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区工商业联合会对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目7个，共涉及资金72.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

杭州市西湖区工商业联合会在2020年度部门决算中反映区基层商会改革、企业家协会经费项目绩效自评结果。

区基层商会改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20.55万元，执行数为20.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：13家基层商会改革全部完成；商会改革标准立项完成。

企业家协会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与区法院、区司法局联合出台法律活动方案，共同开展“法护民企”活动和“党建引领、送法进企”活动；开展“亲清直通车，政企恳谈会”，收集和协调解决企业提出的7件困难建议；与区投促局、浙商创投共同举办第四届世界杭商大会西湖区分论坛“创投拥抱未来”活动；组建开通“企帮企”在线互助平台，组织企业参与“云上融资-政银保助力西湖大发展”、“西湖区产业扶持政策介绍与解读”、“双千直播”工商联专场、线上招聘等活动。通过该互助平台，共促成8家企业达成5个合作项目，金额达130余万元；与年初目标相比，增加合作项目1个，增加合作金额30余万元；疫情期间全区工商联系统200多家民营企业累计向省内外捐款捐物总金额9521.7万元，进一步提升了企业形象及知名度。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件：杭州市西湖区工商业联合会2020年度部门决算.xls

杭州市西湖区企业会员联络服务中心2020年度单位决算.xls

杭州市西湖区工商业联合会本级2020年度单位决算.xls

杭州市西湖区工商业联合会本级2020年度单位决算.rar

杭州市西湖区企业会员联络服务中心2020年度单位决算.rar