杭州市西湖区科学技术局2020年度部门决算

                                             目  录

一概况.................................................................................................( 1-2 )

 （一）部门职责.......................................................................................( 1-2 )

  （二）机构设置.........................................................................................( 2 )

二、2020年度部门决算公开表...............................................................................( 3 )

三、2020年度部门决算情况说明...........................................................................(3-16 )

  （一）收入支出决算总体情况说明.........................................................................( 3 )

  （二）收入决算情况说明.................................................................................( 3 )

  （三）支出决算情况说明.................................................................................( 3 )

  （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................( 4 )

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................( 4-8 )

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................( 8 )

  （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................................( 8 )

  （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................( 8 )

  （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................( 9-10 )

  （十）机关运行经费支出说明............................................................................( 10 )

  （十一）政府采购支出说明..............................................................................( 11）

  （十二）国有资产占有情况说明..........................................................................( 11 )

  （十三）预算绩效情况说明...........................................................................( 11-16 )

四、名词解释.........................................................................................( 16-18 )

      一、概况

    （一）部门职责

    1. 贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技体制改革和科技创新发展的规划、政策与措施，并组织实施。

    2. 会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织协调和实施全区科技创新环境营造、基础条件建设、研发支持和成果转化等方面的各类科技计划并组织实施，组织实施创新调查和科技报告制度。

   3.拟订全区重大科技项目规划并监督实施，统筹基础应用研究、关键共性技术、前沿引领技术研发和创新及产业化，牵头组织申报市级以上重大技术攻关和成果应用示范。

    4.拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，指导和协调推进科技创新大平台建设。

    5.拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

    6.负责科技人才队伍建设，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，协同有关部门做好科技人才培养和引进工作，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

   7.负责全区引进国（境）外人才智力工作。申报、协调、指导和组织实施人才智力引进项目等工作。

    8.负责全区科技三项经费、科技发展资金的管理和使用。指导乡镇、街道，产业平台科技工作和其他科技活动。负责做好科技企业服务工作。负责科技信息、情报、统计、档案工作。负责全区科学技术普及工作。

    9.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

    从预算单位构成看，杭州市西湖区科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位西湖区科技信息中心决算、局属事业单位西湖区高新技术创业服务中心决算和局属事业单位西湖区科技创新发展中心决算。

纳入杭州市西湖区科学技术局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1. 西湖区区校合作服务中心;

    2. 西湖区高新技术创业服务中心;

    3. 西湖区科技创新发展中心。

    二、2020年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、2020年度部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计31,006.6万元，支出总计31,006.6万元,与2019年度相比，各增加9349.65万元，增长43.17%。主要原因是：本年追加中小企业发展专项等省市专款和科技发展专项资金等省市转拨。

    （二）收入决算情况说明

    本年收入合计26,058.38万元；包括财政拨款收入15,995.42万元（其中，一般公共预算15,995.42万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计61.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10,062.96万元，占收入合计38.62%。

    （三）支出决算情况说明

本年支出合计27,630.08万元，其中基本支出798.98万元，占2.89%；项目支出26,831.1万元，占97.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计20,943.64万元，支出总计20,943.64万元，与2019年相比，各减少713.31万元，下降3.29%。主要原因是科技三项经费减少；财政拨款支出年初预算数6231.27万元，完成年初预算的336.11%，主要原因是本年追加中小企业发展专项等省市专款。

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出19,661.89万元，占本年支出合计的71.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2948.16万元，增长17.64%。主要原因是：本年追加中小企业发展专项等省市专款。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出19,661.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出5万元,占0.03%；科学技术（类）支出18,139.59万元,占92.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出70.5万元,占0.36%；卫生健康（类）支出27.34万元,占0.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1,419.46万元,占7.22%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

   3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6231.27万元，支出决算为19,661.89万元,完成年初预算的315.54%，主要原因是本年追加中小企业发展专项等省市专款支出。其中：

    教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加2019年度杭州市外国专家“钱江友谊使者”资助资金支出。

    科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为306.09万元，支出决算为303.08万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支，按实际需求支出费用。

    科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的1948.15%，决算数大于预算数的主要原因是新增局属事业单位西湖区科技创新发展中心相关支出。

    科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为255.20万元，支出决算为149.44万元，完成年初预算的58.56%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未举办大型科技创新联盟活动。

    科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为5500万元，支出决算为17217.46万元，完成年初预算的313.04%，决算数大于预算数的主要是原因本年追加杭州市科技发展专项资金等省市专款支出。

    科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为101.30万元，支出决算为95.15万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支，按实际需求支出费用。

    科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为283.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增局属事业单位西湖区科技创新发展中心相关支出。

    科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年追加亲清在线平台项目开发费。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.79万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的150.69%，决算数大于预算数的主要原因是退休活动费提标。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的115.68%，决算数大于预算数的主要原因是退休活动费提标。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.91万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的161.93%，决算数大于预算数的主要原因是新增局属事业单位西湖区科技创新发展中心相关支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的161.75%，决算数大于预算数的主要原因是新增局属事业单位西湖区科技创新发展中心相关支出。

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.11万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的93.41%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出费用。

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的321.82%，决算数大于预算数的主要原因是新增局属事业单位西湖区科技创新发展中心相关支出。

    资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1419.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年追加中小企业发展专项等省市专款支出。

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出798.98万元，其中：

    人员经费721.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费77.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

    （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

    （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位全年无因公出国(境)；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门已车改，无相关支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待支出。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

    （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增长。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增长。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

    公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增长。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    （3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是未开展相关业务工作。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

    其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

    （十）机关运行经费支出说明

    2020年度机关运行经费年初预算数为49.83万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的81.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制机关运行经费；比2019年度减少3.26万元，下降7.41%，主要原因是厉行节约，从严控制机关运行经费。

    （十一）政府采购支出说明

    2020年度政府采购支出总额5.53万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.53万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5.53万元，占政府采购支出总额的100%。

    （十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市西湖区科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

    （十三）预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区科学技术局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目11个，涉及资金5729.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

    本年无部门评价。

    本年无部门整体支出绩效评价。

    本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    杭州市西湖区科学技术局在2020年度部门决算中反映科技三项经费及科技网站平台建设维护项目绩效自评结果。

    科技三项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.42分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5500万元，执行数为4633.14万元，完成预算的84.24%。项目绩效目标完成情况：一是市“雏鹰计划”企业培育数达到86家，与年初绩效目标60家以上相比，完成年初绩效目标数的143.33%；二是极大地改善、优化我区的营商环境，促进了我区企业的科技创新氛围，完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：一是评审项目过程中尚有不合理的地方；二是企业公共信用缺失一个完整的评价体系。下一步改进措施：一是加强与省市部门的对接，进一步完善项目评审体系；二是建立完善企业公共信用评价体系。

科技网站平台建设维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.88分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16万元，执行数为15.8万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：一是内容运营，每周发布2条我区科技最新信息，全年共发布139条，向我区以及区外企业宣传我区科技营商环境，完成年初绩效目标数的133.65%，已完成指标任务；二是日常维护，全年关注“西湖科技”公众号1101人，完成年初绩效目标数的110.1%，已完成指标任务。发现的问题及原因：发布的内容有极个别错别字。下一步改进措施：根据上级规定要求，以及上级不定时发布的整改要求，及时整改到位，确保发文完整无误。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

附件2：2020年部门决算公开报表（科技局）.xls

科技局下属事业单位2020年决算.rar