中共杭州市西湖区全面深化改革委员会

办公室2020年度部门决算目录

一、概况....................................................................................................................................2

（一）部门（单位）职责...............................................................................................2

（二）机构设置................................................................................................................3

二、2020年度部门（单位）决算公开表............................................................................3

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................3

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................................3

（二）收入决算情况说明................................................................................................3

（三）支出决算情况说明................................................................................................4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................4

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................4

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................6

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................7

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................7

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................7

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................................9

（十一）政府采购支出说明.............................................................................................9

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................................10

（十三）预算绩效情况说明............................................................................................10

四、名词解释.............................................................................................................................13

一、概况

（一）部门职责

1、全面贯彻党中央和省、市、区委重大改革部署，统筹协调、指导推进全区改革工作。协调督促有关方面落实区委改革委决定事项、工作部署和要求。

2、指导协调推进全区“最多跑一次”改革。

3、组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全区改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

4、负责处理各有关方面向区委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担各镇街和各部门有关改革决定和方案报备工作。

5、统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的统筹谋划、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6、统筹、协调、督促、检查区委改革委各专项小组和各镇街、各部门改革工作，协调推进跨部门、跨领域的重大改革事项。

7、负责全区改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门和镇街整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

8、围绕区委中心工作，对我区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。承担或参与区委重要政策、重要文件、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改。

9、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，区委改革办部门预算包括：区委改革办本级预算、区委改革办所属事业单位区改革研究中心预算。

纳入区委改革办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.区委改革办本级

2.西湖区深化改革研究中心

二、2020年度区委改革办部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度区委改革办部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计288.54万元，支出总计288.54万元,与2019年度相比，各增加211.42万元，增长274.14%。主要原因是：新设立单位工作逐步运转正常，支出逐渐增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计288.54万元；包括财政拨款收入288.54万元（其中，一般公共预算288.54万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计288.54万元，其中基本支出278.96万元，占96.67%；项目支出9.58万元，占3.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计288.54万元，支出总计288.54万元，与2019年相比，各增加211.42万元，增长274.14%。主要原因是新设立单位工作逐步运转正常，支出逐渐增加；财政拨款支出年初预算数300.88万元，完成年初预算的95.9%，主要原因是受疫情影响，会议培训出国费用减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出288.54万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.42万元，增长274.14%。主要原因是：新设立单位工作逐步运转正常，支出逐渐增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出288.54万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出261.48万元，占90.62%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.48万元,占6.06%；卫生健康（类）支出9.59万元,占3.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元, 占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.88万元，支出决算为288.54万元,完成年初预算的95.9%，主要原因是受疫情影响，会议培训出国费用减少。其中：

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为233.87万元，支出决算为211.63万元，完成年初预算的90.5 %，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，会议培训出国费用减少。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是会议培训减少。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行事务（项）年初预算为34.47万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的116.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的113.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的113.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出288.54万元，其中：

人员经费251.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算与预算持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未有人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.1182万元，占100%，与2019年度相比，增加0.1182万元，增长11.82%，主要原因是于2019年12月24日因公接待人民网记者调研，12人用餐费1182元，于2020年1月14日报销。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，未有人员因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.1182万元，完成预算的5.91%。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1个团组，累计12人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.1182万元，主要用于按规定支出的各类公务接待1个团组，12人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为43.98万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的56.09%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，未发生因公出国（境）费等支出，公务接待也大幅减少；比2019年度增加13.69万元，增加124.68%，主要原因是新设立单位工作逐步运转正常，支出逐渐增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，区委办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区委改革办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室在2020年度部门决算中反映工作经费（授）等项目绩效自评结果。

工作经费（授）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.58分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.5832万元，完成预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻中央和省市委决策部署，坚持目标引领和问题导向，加快集成创新、流程再造、场景应用，扎实有力推进“改革攻坚行动”各项工作，12项上级重要改革试点项目落地见效，60项区级改革任务扎实推进。二是坚持数字赋能，深入推进“最多跑一次”改革，开展“审批提速大比武”活动，推出“码上办”服务模式，推进“现场踏勘现场办”2.0版建设，创新实施行政审批“起跑线前移”机制，企业和群众获得感进一步提升。三是持续扩大改革影响力，西湖大学办学体制机制创新、“智慧救助” 西湖模式分别在中央改革办、国务院职转办改革简报上刊登，“西湖粮食银行”获省市委主要领导批示肯定，被人民日报新闻客户端、“学习强国”、浙江日报等媒体广泛宣传。发现的问题及原因:因受疫情影响，考虑避免人群聚集，线下宣传活动减少，但充分利用《西湖报》、“美丽西湖”微信公众号等区级宣传平台，加大宣传力度，同时节约宣传成本。下一步改进措施：一是根据工作需要合理安排年度预算。二是用足用好各级各类宣传资源，持续加大宣传力度的同时，努力控制宣传成本，提高资金使用效益。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件：区委改革办2020年部门决算（汇总）.xls

          区委改革办2020年部门决算公开说明（本级）.doc

          区委改革办2020年部门决算（本级）.xls

          区改革研究中心单位决算公开说明.doc

          区改革研究中心2020年单位决算.xls