中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局2020年度部门决算

目录

一、概况..................................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责.....................................................................................( 2 )

（二）机构设置.....................................................................................................( 3 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..........................................................( 3 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明...................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明...................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 10 )

四、名词解释......................................................................................................( 12 )

一、概况

（一）部门职责

杭州市西湖区信访局主要职能：区信访局是区委、区政府处理人民群众来信、来访、来电、网上信访等工作的部门，列入区委工作机构序列。

1.负责受理基层单位和群众来信、来电、网上信访，接待群众来访，办理信访事项。

2.负责处理人民群众给区委、区政府的信访事项，承办上级机关和区委、区政府领导转办、交办的重要信访事项；并督促检查有关单位办理情况。

3.负责向镇、街和区属各单位转办、交办信访事项，并对全区信访事项的办理情况进行检查、督促和指导。

4.直接处理、组织或参与协调处理重要信访问题,协调处理群众集体来区或去上级机关的上访和异常、突发性信访事件。

5.协助做好区领导接待群众来访日和下访工作，对接待事项的落实情况进行督查。

6.梳理、分析和排查社会不稳定因素，调查、研究全区信访和公开电话工作情况，反映社情民意，及时准确地向区委、区政府和上级业务部门提供信息和解决问题的建议。

7.检查指导、考核镇、街道、区级机关各部门的信访和公开电话（网上信访）工作，完善网络，健全制度，总结交流和推广信访工作经验，提出加强、改进信访和公开电话工作的意见、建议；组织培训信访和公开电话工作人员, 指导信访和公开电话工作部门的办公自动化建设。

8.负责受理和办理信访事项的复查、复核申请；按照职责权限指导和监督信访事项复查、复核工作。

9.宣传党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，为信访人提供咨询服务。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局部门决算包括：局本级决算、杭州市西湖区社会矛盾纠纷调处化解中心（杭州市西湖区信访受理中心）决算。

纳入中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局

2、杭州市西湖区社会矛盾纠纷调处化解中心（杭州市西湖区信访受理中心）。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计849万元，支出总计849万元,与2019年度相比，各增加51.81万元，增长6.50%。主要原因是：信访事务性工作增加，人员基本支出经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计849万元；包括财政拨款收入849万元（其中，一般公共预算849万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计849万元，其中基本支出728.62万元，占85.82%；项目支出120.37万元，占14.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计849万元，支出总计849万元，与2019年相比，各增加51.81万元，增长6.50%。主要原因是信访事务性工作增加，人员基本支出经费增加；财政拨款支出年初预算数821.98万元，完成年初预算的103.29%，主要原因是人员增加和人员工资正常晋升。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出849万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.81万元，增长6.50%。主要原因是：信访事务性工作增加，人员基本支出经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出849万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.5万元，占90.75%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出51.86万元,占6.11%；卫生健康（类）支出26.64万元,占3.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821.98万元，支出决算为849万元,完成年初预算的103.29%，主要原因是人员增加和人员工资正常晋升。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为393.20万元，支出决算为398.31万元，完成年初预算的101.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和人员工资正常晋升。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为140.40万元，支出决算为120.37万元，完成年初预算的85.73%，决算数小于预算数的主要原因是当年行政管理事务相对减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务类（款）事业运行（项）。年初预算数为213.98万元，支出决算为251.81万元，完成年初预算的117.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和人员工资正常晋升。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为5.40万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的93.70%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为28.24万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的110.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，机关事业人员养老金缴纳额增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为14.12万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的110.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，机关事业人员职业年金缴纳额增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为19.36万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出728.62万元，其中：

人员经费659.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费68.87万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11万元，支出决算为0.08万元，完成预算的0.73%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待较少、无公务出国及公务用车情况。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与2019年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与2019年持平；公务接待费支出决算为0.08万元，占100%，与2019年度相比，减少0.05万元，下降38.46%，主要原因是公务接待较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年未安排公务出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未使用公务车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未使用公务车辆。主要用于应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4%。主要用于接待外地来区调研信访工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计11人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾来访接待。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于外地来区调研信访工作。接待1团组，11人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为63.26万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的81.84%，决算数小于预算数的主要原因机关厉行节俭，费用支出减少；比2019年度增加6.44万元，增长14.21%，主要原因是电费及物业费等支出有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额7.41万元，其中：政府采购货物支出7.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.41万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额7.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金120.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局在2020年度部门决算中反映处理信访问题工作经费（含信访工作经费）及解决疑难复杂信访问题专项经费项目绩效自评结果。

处理信访问题工作经费（含信访工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为150.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是信访突出问题及时有效化解，历史积案基本“清零”，成功创建浙江省“无信访积案县市区”；二是信访工作机制进一步完善，进一步优化建设区矛盾纠纷调处化解中心，有效促进各类信访事项及时就地化解；三是信访服务水平不断提升，全年信访事项按期受理率100%，按期办结率100%，满意率保持在97%以上。与年初绩效目标信访事项办结率100%、满意率95%以上、信访接待环境及处理质效提升等相比，完成年初绩效目标数的100%。

解决疑难复杂信访问题专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是上级交办“农村建房”信访疑难问题专项交办件化解率100%；二是大力推进信访突出问题化解，当年我区群众越级赴国家信访局上访量同比下降80%；去省信访局上访量同比下降11.22%。与年初绩效目标当年疑难复杂问题化解率超过70%、信访突出问题化解率高等相比，完成年初绩效目标数的100%。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件：中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局2020年度单位决算.XLS

          杭州市西湖区社会矛盾纠纷调处化解中心（杭州市西湖区信访受理中心）2020年度单位决算.XLS

          杭州市西湖区社会矛盾纠纷调处化解中心（杭州市西湖区信访受理中心）2020年度单位决算.DOC

          中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局（本级）2020年度单位决算.XLS

          中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局（本级）2020年度单位决算.DOC