一、概况..........................................( 1 )

（一）部门职责...... ............. ... ..........( 1 )

（二）机构设置.............. .... ...............( 1 )

二、2020年度部门决算公开表........ ...........   . ( 1 )

三、2020年度部门决算情况说明...... ..... ..... ..  ( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明...... ........ ...( 2 )

（二）收入决算情况说明...................... ...( 2 )

（三）支出决算情况说明.................... .. ...( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明... .. ...( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. ....( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. ( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

........................................... ...( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................... .. .....( 5 )

（十）机关运行经费支出说明............... .. ...( 7 )

（十一）政府采购支出说明.............. ... .. ...( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明......... ... .. ... ( 7 )

（十三）预算绩效情况说明.............. ... .. ...( 8 )

四、名词解释........................... .. . .......(11)

一、概况

（一）部门职责

1、组织并拟订之江度假区管辖范围的文化创意产业发展规划、政策和措施，规则布局之江创意园及“两点一线”环美院产业带，协助推进重大文化创意产业项目建设。

2、负责制定之江创意园具体前期投资计划，推进园区前提建设、公共环境建设、平台建设等，并根据上级授权，按规定履行国有资产出资人职责，对园区国有资产进行经营、管理和监督；并负责园区物业管理与运营。

3、负责之江创意园的产业引导和培育，制定园区招商引资政策，引进企业入驻园区、推进园区专业组团建设，并为园内企业提供服务。根据之江工程总指挥部的授权，贯彻落实合作战略中的相关事宜。

4、负责推进与中国美术学院的合作。

5、积极与市文化创意产业办公室和各级发改、宣传、文化等部门沟通，争取政策支持，创建各级示范基地。

6、承办之江工程建设总指挥部交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州之江文化创意中心部门决算包括杭州之江文化创意中心本级决算。

纳入杭州之江文化创意中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州之江文化创意中心本级。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计336.95万元，支出总计336.95万元,与2019年度相比，减少26.29万元，下降7.24%。主要原因是根据西编委[2020]109号机构撤并剩余资金调拨至合并单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计181.31万元；包括财政拨款收入181.3万元（其中，一般公共预算181.3万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.01万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计181.59万元，其中基本支出119.31万元，占65.71%；项目支出62.27万元，占34.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计336.94万元，支出总计336.94万元，与2019年相比，减少26.29万元，下降7.24%。主要原因是根据西编委[2020]109号机构撤并剩余资金调拨至合并单位；财政拨款支出年初预算数218.43万元，完成年初预算的154.25%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出181.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.98万元，下降12.52%。主要原因是根据西编委[2020]109号机构撤并剩余资金调拨至合并单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出181.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出172.93万元,占95.23%；社会保障和就业（类）支出5.84万元,占3.22%；卫生健康（类）支出2.81万元,占1.55%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.43万元，支出决算为181.59万元,完成年初预算的83.13%，主要原因是根据西编委[2020]109号机构撤并整体无偿划入合并单位。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为140.38万元，支出决算为110.66万元，完成年初预算的78.83%，决算数小于预算数的主要原因是根据西编委[2020]109号机构撤并剩余资金调拨至合并单位。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为65.18万元，支出决算为62.27万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于预算数的主要原因是根据西编委[2020]109号机构撤并剩余资金调拨至合并单位。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.74 万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的67.94%，决算数小于预算数的主要原因是根据西编委[2020]109号机构撤并剩余资金调拨至合并单位。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.87 万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的67.94%，决算数小于预算数的主要原因是根据西编委[2020]109号机构撤并剩余资金调拨至合并单位。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.26万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的65.96%，决算数小于预算数的主要原因是根据西编委[2020]109号机构撤并剩余资金调拨至合并单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.31万元，其中：

人员经费112.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.75万元，主要包括：办公费、邮电费、物业费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门杭州之江文化创意中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门杭州之江文化创意中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增减变化；公务接待费支出决算为0.35万元，占100%，与2019年度相比，增加0.05万元，增长14.28%，主要原因是增加了接待人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数无增减。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无增减。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数无增减。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无增减。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计37人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于接待省内外客商来考察小镇。接待3团组，37人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无增减；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州之江文化创意中心本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州之江文化创意中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目2个，共涉及资金62.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州之江文化创意中心在2020年度部门决算中反映办公场地房租费及国家、省、市区各级平台建设维护考核费项目绩效自评结果。

办公场地房租费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25.18万元，执行数为25.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保员工的正常办公，保证工作的顺利开展，二是维护大学科技园的正常运行。与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的100%。

国家、省、市区各级平台建设维护考核费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为36.91万元，执行数为36.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为打造之江文化产业带，维护平台的建设发展。与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的100%；以创新创业、产业融合等为载体，先后荣获中国（之江）视听创新创业基地、浙江省大众创业万众创新示范基地、省级广播电视和网络视听产业基地、2020杭州市级产业创新服务综合体、杭州市文化产业园区等市级以上基地荣誉10个，加速小镇向省“文化产业第一镇”目标迈进。发现的问题及原因：一是产业平台有待提升，紧密结合小镇发展实际。二是进一步推进高新企业孵化和培养创新人才。下一步改进的措施：一是依据“国家级”认定和评估标准，紧密结合小镇发展实际，小镇与两院充分沟通，深入合作，持续推进小镇建设。二是提高入驻企业与高校的关联度，加强创新资源集聚，推进国家大学科技园的发展。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。