关工委2020年度部门决算

目录

一、概况.....................................................................................................................(2)

（一）部门职责......................................................................................................(2)

（二）机构设置.....................................................................................................(3)

二、2020年度部门（单位）决算公开表...........................................................................(3)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................................................(4)

（二）收入决算情况说明........................................................................................(4)

（三）支出决算情况说明.........................................................................................(4)（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................(4)（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................(7)

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................(8)

（十一）政府采购支出说明.....................................................................................(9)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................(9)

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................(9)

四、名词解释...............................................................................................................(10)

一、概况

（一）部门职责

1、用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，深入开展共同理想、民族精神、时代精神和社会主义荣辱观的教育，把社会主义核心价值体系寓于青少年思想道德教育之中，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，继承和发扬光荣革命传统，养成高尚的思想品质和良好的道德情操。

2、教育和引导青少年珍惜时光，勤奋学习，注重实践，努力学习先进文化，掌握现代科学技术和劳动技能，提高服务社会、报效祖国的本领。加强青少年的身心健康教育，引导他们锻炼强健的体魄，养成良好的心理品质。

3、积极推动全社会贯彻落实国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪等法律法规，切实维护青少年的合法权益。加强青少年法制教育，引导他们遵纪守法，依法保护自己。坚持预防为主，防范青少年违法犯罪，做好失足青少年的帮教工作。

4、积极开展“老少共建”精神文明创建活动，推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设，促进学校教育、家庭教育和社会教育的协调发展，优化育人环境，提高青少年的综合素质。

5、协同社会各方面力量关心爱护青少年，特别是他们中的特殊群体，努力创造条件为他们办实事、做好事、解难事。

6、加强“五老”队伍建设，建立健全长效机制，积极发挥老同志的政治、经验、威望、时空、亲情等独特优势，建设一支具有中国特色、素质较高、人数众多、覆盖面广的青少年教育工作队伍。

7、组织、协调、支持、推动全区各级关工委工作的开展，制定部署全区关心下一代工作规划和年度计划。组织关工委干部的学习和培训，提高干部队伍的政治素质和业务水平。加强理论学习和研究，探索新形势下关心下一代工作的规律，以创新理论指导工作实践。研究和借鉴国外先进经验，促进关心下一代工作的对外合作与交流。

8、加强舆论宣传工作，办好关工委的简报，积极争取新闻媒体的支持，营造全社会都来关心下一代健康成长的良好氛围。

9、做好每两年一次的关心下一代工作先进集体、先进个人和有关单项工作表彰工作。发现和推荐全区各级关心下一代工作先进和青少年英才。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区关心下一代工作委员会部门决算包括：委本级决算。

纳入杭州市西湖区关心下一代工作委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计75.75万元，支出总计75.75万元,与2019年度相比，各减少16.32万元，下降21.54%。主要原因是：2019年有其他转拨及省市资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计75.75万元；包括财政拨款收入75.75万元（其中，一般公共预算75.75万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计75.75万元，其中基本支出12.55万元，占16.56%；项目支出63.2万元，占83.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计75.75万元，支出总计75.75万元，与2019年相比，各减少16.32万元，下降21.54%。主要原因是2019年有其他转拨及省市资金；财政拨款支出年初预算数80.2万元，完成年初预算的94.45%，主要原因是响应政府过紧日子，经费压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出75.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.32万元，下降21.54%。主要原因是：2019年有其他转拨及省市资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出75.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.75万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.2万元，支出决算为75.75万元,完成年初预算的94.45%，主要原因响应政府过紧日子，经费压减。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为62万元，支出决算为63.2万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因公务接待费调剂到关工委工作经费使用。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.2万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的68.95%，决算数小于预算数的主要原因编外用工人员费用支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12.55万元，其中：

人员经费12.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无三公支出安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是：无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于本级行政单位按规定支出的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是未发生接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因无三公支出安排；比2019年度持平。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，关工委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区关工委对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目1个，共涉及资金62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区关工委在2020年度部门决算中反映关工委工作经费项目绩效自评结果。

关工委工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为62万元，执行数为63.2万元，完成预算的101.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成3场主题教育活动,完成年初绩效3场的目标，完成年初绩效目标数的100%；二是培育了12家“西湖区关心下一代教育基地”，与年初绩效目标2个相比，完成年初绩效目标数的100%；三是开展2次帮困助学的经费资助,超额完成指标任务,获评全国关心下一代工作先进集体；四是完成五老下基层授课108场；与年初绩效目标100场相比，完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因：项目全年执行数大于预算数，超额完成了预算。下一步改进措施：根据全年工作规划，合理安排预算经费。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件：关工委2020年度部门决算.xls