一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党中央和省、市、区委有关行政管理体制改革、机构改革以及机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的规范性文件。负责围绕区委、区政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革的方案，经批准后组织实施。

3.负责协调区属各单位、各镇职能配置及其调整。负责协调区委各部门之间，区政府各部门之间，区委各部门与区政府各部门之间，以及区级各部门与各镇（街道）之间的职责分工。做好市、区相关职责调整的协调服务和职责承接工作。

4.审核镇（街道）、区委、区政府各部门、政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。审核区人大、政协、纪委监委机关以及人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。审核全区行政编制和各专项编制的总额。

5.拟订全区事业单位机构编制管理办法。审核全区事业单位的机构编制和机构规格。拟订全区事业单位分类改革和全区事业单位机构改革方案。综合协调全区事业单位分类改革。协同区属有关部门推进各类事业单位管理体制改革。参与事业单位参照公务员法管理的审核、报批工作。

6.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全区事业单位登记管理和年度报告公示实施工作。负责区本级党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。指导推进全区事业单位法人治理结构实施工作。

7.负责组织实施全区机关事业单位机构编制实名制管理工作，负责机关事业单位空编使用审核和人员出入编工作，对机构编制、领导职数全过程实行动态管理。负责机构编制统计工作。指导协调全区统发工资有关工作，负责机关事业单位纳入财政统发人员、编制的审核。

8.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制管理政策法规的违规违纪行为。

9.统筹管理全区机关事业单位编外用工。指导协调全区机关事业单位编制外用工范围和总量控制。负责全区各机关和区属各事业单位编外用工计划的审批。

10.指导、审核部门权力清单、责任清单工作。监督部门权力事项的动态调整及权力项目库的运行和维护工作。

11.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室部门决算包括：部门本级决算。

纳入中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计327.3万元，支出总计327.3万元,与2019年度相比，各增加76.15万元，增长30.32%。主要原因是：人员增加及工资福利增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计327.3万元；包括财政拨款收入327.3万元（其中，一般公共预算327.3万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计327.3万元，其中基本支出302.61万元，占92.46%；项目支出24.69万元，占7.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计327.3万元，支出总计327.3万元，与2019年相比，各增加76.15万元，增长30.32%。主要原因是：人员增加及工资福利增长；财政拨款支出年初预算数337.85万元，完成年初预算的96.88%，主要原因是受疫情影响，部分支出取消。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出327.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.15万元，增长30.32%。主要原因是：人员增加及工资福利增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出327.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294.22万元，占89.89%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出21.14万元,占6.46%；卫生健康（类）支出11.94万元,占3.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.85万元，支出决算为327.3万元,完成年初预算的96.88%，主要原因是受疫情影响，部分支出取消。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为276.25万元，支出决算为269.53万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分支出取消。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的89.88%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分支出取消。

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的82.17%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分支出取消。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务。年初预算为2.7万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于预算数的主要原因正常支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.31元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。年初预算为6.15元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.94元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出302.61万元，其中：

人员经费275.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助；

公用经费27.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生“三公”事项。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生“三公”事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生“三公”事项；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生“三公”事项。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数为0的主要原因是未发生公务出国事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。未产生开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数位0的主要原因是公务用车保有量为0，且未购置公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数为0的主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数位0的主要原因是公务用车保有量为0。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于涉国（境）外公务接待。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待。接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为37.95万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的72.31%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分支出取消；比2019年度减少0.88万元，下降3.21%，主要原因是受疫情影响，部分支出取消。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，区委编办本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区委编办对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目2个，共涉及资金28.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.区委编办在2020年度部门（单位）决算中反映中文域名注册费、实名制管理系统专项经费绩效自评结果。

中文域名注册费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.86分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为8.86万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况：一是域名注册实现全覆盖。按照机构改革后最新的机关、群团和事业单位名称，确定.政务和.公益域名总数。对政务和公益机构域名注册管理中心已申请的中文域名进行比对，对需要保留、调整和续费等情况做好标注。与年初绩效目标拟定的机关事业单位数相比，完成年初绩效目标数的100%。二是及时完成注册工作。在全省范围内首家完成了2020年度域名调整续费工作，按照年初绩效目标拟定的完成时限按时完成。三是确保注册信息准确性。结合机构改和前期各单位中文域名续费情况，清理规范机关、群团和事业单位的域名注册，确保域名注册管理系统内机构信息准确。因事业单位改革后，事业单位个数减少，导致当年中文域名实际支出减少，与年初绩效目标拟定的预算控制数相比，完成年初绩效目标数的88.6%。发现的问题及原因：事业单位改革后，事业单位个数减少，导致当年中文域名实际支出减少。下一步改进措施：严格对照我区党政机关及事业单位机构变化情况，及时完成域名注册工作。

实名制管理系统专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好实名制系统维护。进一步做好系统的日常维护、数据更新等工作，与年初绩效目标系统维护相比，完成年初绩效目标数的100%。二是开发系统个性化功能。结合我区实际应用需要，开发系统功能，进一步发挥系统对于机构编制管理的重要意义，与年初绩效目标切实发挥机构编制部门作用相比，完成年初绩效目标数的100%。三是挖掘系统数据支撑潜力。通过抓取相关数据，分析研判机构编制资源，为领导决策提供数据依据，完成年初绩效目标数的100%。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

附件：2020年中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室公开报表.xls