中共杭州市西湖区委员会办公室2020年度部门决算目录

一、概况......................................................................................................................... (1)

（一）部门（单位）职责.........................................................................................(1)

（二）机构设置.......................................................................................................(1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表........................................................................(1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.....................................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................(2)

（二）收入决算情况说明..........................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明..........................................................................................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................(5)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................(5)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................(6)

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................(6)

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................(7)

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................(7)

四、名词解释...................................................................................................................(10)

一、概况

（一）部门职责

1、负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

2、负责围绕党中央和省、市、区委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，督查落实，为区委决策提供依据和服务。

3、负责区委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责区委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

4、负责区委重要会议和重大活动的组织安排。

5、负责区委机要局（区密码管理局）密码通信工作。

6、负责全区保密工作的行政管理和指导协调，承担全区党政专用通信管理，承担区委保密委员会日常工作。

7、负责全区档案工作的行政管理。

8、负责组织协调全区对台工作。

9、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委员会办公室部门决算包括本级决算。

纳入中共杭州市西湖区委员会办公室部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计870.7万元，支出总计870.7万元,与2019年度相比，各增加43.85万元，增长5.3%。主要原因是：人员工资正常晋升。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计870.7万元；包括财政拨款收入870.7万元（其中，一般公共预算870.7万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计870.7万元，其中基本支出829.85万元，占95.3%；项目支出40.85万元，占4.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计870.7万元，支出总计870.7万元，与2019年相比，各增加43.85万元，增长5.3%。主要原因是人员工资正常晋升；财政拨款支出年初预算数831.65万元，完成年初预算的104.7%，主要原因是人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出870.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.85万元，增长5.3%。主要原因是：人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出870.7万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出790.88万元，占90.83%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出50.11万元,占5.76%；卫生健康（类）支出29.71万元,占3.41%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元, 占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.65万元，支出决算为870.7万元,完成年初预算的104.7%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为711.37万元，支出决算为781.58万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的78.88%，决算数小于预算数的主要原因是区委全体扩大会议及各类会议项目支出减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的88.4%，决算数小于预算数的主要原因退休人员活动减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为31.02万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相持平。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.71万元，支出决算为29.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出829.85万元，其中：

人员经费722.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费107.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为0.29万元，完成预算的1.93%,2020年度“三公”经费支出决算或小于预算数的主要原因是疫情影响，出国人员和公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少27.5万元，下降2750%，主要原因是疫情影响，未有人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平；公务接待费支出决算为0.29万元，占1.95%，与2019年度相比，减少4.68万元，下降1614%，主要原因是疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，未有人员因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的5.8%。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计42人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于按规定支出的各类公务接待4团组，42人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为124.99万元，支出决算为107.33万元，完成年初预算的85.87%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响出国人员和公务接待减少；比2019年度减少43.65万元，下降40.67%，主要原因是疫情影响出国人员和公务接待减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，区委办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区委办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目4个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区委办公室在2020年度部门决算中反映区委全体扩大会议及各类会议等项目绩效自评结果。

区委全体扩大会议及各类会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.56分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为17.1167万元，完成预算的85.58%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成区委全会2次，召开41次区委常委会议、32次区委书记专题会议，与年初绩效目标完成区委组织召开的区委全会等各类会议，保障每年两次的区委全会等各类会议正常召开相比，完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因：一是受疫情影响，大规模会议召开次数减少；二是进一步减负要求，提倡高质量开短会，精简会议议程，缩短会议时间，因此会议费开支减少。下一步改进措施：一是根据工作需要合理编排相关会议和年度预算。

区委办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年党委信息工作、调研、督查、保密宣传教育、党内法规和党务公开、档案管理等工作，与年初绩效目标为全区中心工作服务，提高区委工作运转效率完成工作相比，完成年初绩效目标数的100%。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件：区委办公室2020年部门决算.xls