中共杭州市西湖区委政法委员会

2020年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委政法委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入中共杭州市西湖区委政法委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共杭州市西湖区委政法委员会（本级）

2.杭州市西湖区基层治理综合信息指挥中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,427.96万元，支出总计1,427.96万元,与2019年度相比，各减少97.25万元，下降6.38%。主要原因是信息化建设项目开支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,425.96万元；包括财政拨款收入1,425.96万元（其中，一般公共预算1,425.96万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,346.23万元，其中基本支出784.39万元，占58.27%；项目支出561.84万元，占41.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,427.96万元，支出总计1,427.96万元，与2019年相比，各减少97.25万元，下降6.38%。主要原因是信息化建设项目开支减少；财政拨款支出年初预算数1275.59万元，完成年初预算的111.95%，主要原因是增加了本委牵头的涉信访、司法部门的矛调中心建设经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,346.23万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少246.61万元，下降15.48%。主要原因是：信息化建设项目开支减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,346.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.48万元，占5.9%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,192.43万元,占88.58%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出44.28万元,占3.29%；卫生健康（类）支出30.03万元,占2.23%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1275.59万元，支出决算为1,346.23万元,完成年初预算的105.54%，主要原因是增加了本委牵头的涉信访、司法部门的矛调中心建设开支。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为78.06万元，支出决算为79.48万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员经费。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为329.25万元，支出决算为324.96万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行开支减少。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为224.40万元，支出决算为341.85万元，完成年初预算的152.34%，决算数大于预算数的主要原因是增加了本委牵头的涉信访、司法部门的矛调中心建设开支。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为116.5万元，支出决算为116.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是按合同支付预定的信息化建设开支。

公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）。年初预算为411.13万元，支出决算为375.63万元，完成年初预算的91.37%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位支出减少。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加司法救助项目开支。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于预算数的主要原因是社会治理公共安全支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增退休人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.48万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的75.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少其基本养老保险缴费支出也减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.74万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的75.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少其职业年金支出也减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.87万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是行政人员按计划实施医疗开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是事业人员按计划实施医疗开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出784.39万元，其中：

人员经费712.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费72.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为0.79万元，完成预算的6.58%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）安排和公务接待开支减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少6.35万元，下降100%，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0.79万元，占100%，与2019年度相比，增加0.6万元，增长315.78%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。主要用于因公用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为0.79万元，完成预算的13.17%。主要用于接待国内公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计88人次。

外宾接待支出0万元，主要用于涉国（境）外公务接待。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于涉国内公务接待。接待7团组，88人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为95.66万元，支出决算为68.49万元，完成年初预算的71.60%，决算数小于预算数的主要原因人员减少；比2019年度增加68.45万元，增长1711.25%，主要原因是2019年财务处理与其他单位合并核算，已在其他单位体现。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额177.07万元，其中：政府采购货物支出177.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的1.35%。其中，授予小微企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的1.35%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共杭州市西湖区委政法委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共杭州市西湖区委政法委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目8个，共涉及资金561.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

西湖区委政法委在2020年度部门决算中反映社会治理要素视频资源共享和平安西湖项目绩效自评结果。

社会治理要素视频资源共享项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优"。项目全年预算数为116.5万元，执行数为116.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已全面完成资源汇聚，总计超过12000路以上，与年初绩效目标10000路以上相比，完成年初绩效目标数的120%；二是完成“一机一档”信息档案建档采集、信息核对准确率均为100%，与年初绩效目标“一机一档”信息档案建档率及档案准确率100%相比，完成年初绩效目标数的100%；三是系统稳定运行，目前未出现需集中修复等影响系统使用的故障，与年初绩效目标故障恢复3小时以内相比，完成年初绩效目标数的100%；四是新增设备60路，多个算法配置模板，识别及分析运算准确率显著提高，同时可对400路监控点位进行分析，与年初绩效目标新增设备60路相比，完成年初绩效目标数的100%；五是已经通过MQ方式成功将事件TCP包发送至“四平台”，实现云共治平台与基层治理四平台互通，成功向11个镇街、5个区级部门和区委区政府值班值守平台推送和共享视频资源，与年初绩效目标4个单位以上相比，完成年初绩效目标数的400%。

平安西湖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为141.83万元，执行数为141.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是下达通报、专题研讨、通报整改60次，与年初绩效目标大于50次相比，完成年初绩效目标数的100%；二是召开动员、总结、交流大会6次，与年初绩效目标大于3次相比，完成年初绩效目标数的100%；三是通过发动宣传、培训、创建等活动，明显提升素质，提高了整体形象和知名度，与年初绩效目标有效提升相比，完成年初绩效目标数的100%；四是195家单位规范落实创建责任，明确任务、示范激励、总结交流、提高创建水平，与年初绩效目标195家相比，完成年初绩效目标数的100%；五是通过利用多种资源、多种形式，大力开展群众性宣传活动，提升营造共创平安西湖氛围水平，满意度全省平均水平以上，与年初绩效目标满意度全省平均水平以上相比，完成年初绩效目标数的100%；六是积极开展创建，荣获平安金鼎，与年初绩效目标夺平安鼎相比，完成年初绩效目标数的100%。

                                     项目支出绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件：杭州市西湖区基层治理综合信息指挥中心2020年单位决算公开说明.DOC

中共杭州市西湖区委政法委员会（本级）2020年单位决算公开说明.DOC

中共杭州市西湖区委政法委员会2020年度部门决算公开表.XLS

杭州市西湖区基层治理综合信息指挥中心2020年决算公开表.XLS

中共杭州市西湖区委政法委员会（本级）2020年单位决算公开表.XLS