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杭州市西湖区卫生和计划生育监督所2020年度部门决算
目录
1、开展医疗服务、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生、控烟、涉水产品与消毒产品、餐饮具集中消毒、放射卫生、职业卫生、学校卫生和母婴保健等方面的监督执法。
2、开展卫生健康法制宣传和培训。
3、承担重大活动的卫生健康监督执法保障工作。
4、受理并查处卫生健康执法相关投诉举报。
5、完成杭州市西湖区卫生健康局交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,杭州市西湖区卫生和计划生育监督所部门决算包括:监督所本级决算。
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
2020年度收入总计1,616.75万元,支出总计1,616.75万元,与2019年度相比,各增加122.17万元,增长8.17%。主要原因是:1、在市场监管局7人回来,因此费用无须拔出。2、工作所需更新执法用车2辆。3、徐磊死亡的抚恤金和伤葬费。
本年收入合计1,548.68万元;包括财政拨款收入1,548.02万元(其中,一般公共预算1,548.02万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.96%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.66万元,占收入合计0.04%。
本年支出合计1,583.99万元,其中基本支出1,353.9万元,占85.47%;项目支出230.09万元,占14.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2020年度财政拨款收入总计1,583.99万元,支出总计1,583.99万元,与2019年相比,各增加142.06万元,增长9.85%。主要原因是:1、在市场监管局7人回来,因此费用无须拔出。2、工作所需更新执法用车2辆。3、徐磊死亡的抚恤金和伤葬费。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,583.99万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出1405.93万元增加178.06万元,增长12.66%。主要原因是:1、在市场监管局7人回来,因此费用无须拔出。2、工作所需更新执法用车2辆。3、徐磊死亡的抚恤金和伤葬费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,583.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出156.68万元,占9.89%;卫生健康(类)支出1,427.3万元,占90.11%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1551.27万元,支出决算为1,583.99万元,完成年初预算的102.11%,主要原因是:1、在市场监管局7人回来,因此费用无须拔出。2、工作所需更新执法用车2辆。3、徐磊死亡的抚恤金和伤葬费。其中:
1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。年初预算为78.8万元,支出决算为85.26万元,完成年初预算的108.2%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员医药费报销和增补2020年离退休人员活动费。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为46.13万元,支出决算为47.61万元,完成年初预算的103.21%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为23.06万元,支出决算为23.81万元,完成年初预算的103.25%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。
4、卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构。年初预算为1359.27万元,支出决算为1392.76万元,完成年初预算的102.46%,决算数大于预算数的主要原因是:1、在市场监管局7人回来,因此费用无须拔出。2、工作所需更新执法用车2辆。3、徐磊死亡的抚恤金和伤葬费。
5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为44.01万元,支出决算为34.55万元,完成年初预算的78.5%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险实际缴费比年初预算要少,预算的医疗保险基数要大于实际单位医疗保险的缴费基数。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,353.9万元,其中:
人员经费1,234.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费119.58万元,主要包括:办公费、印刷费、物业费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通经用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.5万元,支出决算为42.13万元,完成预算的648.15%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年车辆更新款36万元专项资金结转到2020年支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,与去年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为41.97万元,占99.62%,与2019年度相比,增加39.61万元,增长1678.39%,主要原因是2019年车辆更新款36万元专项资金结转到2020年支出。
公务接待费支出决算为0.16万元,占0.38%,与2019年度相比,增加0.08万元,增长100%,主要原因是来考察人员增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为6万元,支出决算为41.97万元,完成预算的699.5%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年车辆更新款36万元专项资金结转到2020年支出。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为35.97万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:主要用于经批准购置的2辆公务用车是2019年预算。
公务用车运行维护费预算数为6万元,支出6万元,完成预算的100%。决算数和预算数一致。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、车辆购置税等支出;2020年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费预算数为0.5万元,支出决算为0.16万元,完成预算的32%。主要用于接待兄弟单位考察。决算数小于预算数的主要原因是接待考察单位一次,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组,累计13人次。
外宾接待支出0万元,主要用于……接待0团组,0人次。
其他国内公务接待支出0.16万元,主要用于兄弟单位考察接待1团组,13人次。
2020年度机关运行经费年初预算数为158.08万元,支出决算为119.58万元,完成年初预算的75.65%,决算数小于预算数的主要原因是福利费没有用足及市场监管局3人经费未划拨。2020年度机关运行经费决算支出119.58万元比2019年度99.11万元增加20.47万元,增长20.65%,主要原因是:市场监管局回来了7人的费用增加。
2020年度政府采购支出总额39.75万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.75万元。授予中小企业合同金额39.75万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额39.75万元,占政府采购支出总额的100%。
截至2020年12月31日,杭州市西湖区卫生和计划生育监督所共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,杭州市西湖区卫生和计划生育监督所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:项目7个,共涉及资金196.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.杭州市西湖区卫生和计划生育监督所决算中项目绩效自评结果在2020年度部门决算中反应房租、外送检测、试剂耗材及仪器校验费。
房租项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为150.81万元,执行数为148.86万元,完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况:一是严格按照租房合同条款履行各项权利和义务按规定时间、金额支付租金;二是预算没有执行到位,因合同是2020年9月12日到期,后续签约合同价格变动。与年初绩效目标相比,年底基本完成年初绩效目标数的98.71%。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 房租 | |||||||
主管部门 | 卫生监督所本级(参公) | 实施单位 | 卫生监督所本级(参公) | |||||
起止时间 | 2020.1.1-2020.12.31 | |||||||
项目负责人 | 郑小强 | 联系电话 | 87207186 | |||||
项目资金(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||
年度资金总额 | 1508075.1 | 1508075.1 | 1488595.44 | 98.71 | ||||
其中:当年财政拨款 | 1508075.1 | 1508075.1 | 1488595.44 | 98.71 | ||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
本项目为办公房屋租赁费,面积1367平方,由区财政局拨款,共计资金148.86万元,用于2020年1月-12月房屋租赁费 | 共计项目完成资金148.86万元,面积1367平方,用于2020年1月-12月房屋租赁费,完成98.71% | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项) |
产出指标 | 数量指标 | 使用租用房产的人数 | 100 | 100 | 20 | 20 | 无 | |
产出指标 | 数量指标 | 租用办公用房、专项业务用房的面积 | 100 | 100 | 20 | 20 | 无 | |
效益指标 | 质量指标 | 保持环境整洁安全,保障房屋及辅助设施正常使用 | 100 | 100 | 10 | 10 | 无 | |
效益指标 | 时效指标 | 按照合同约定的时间 | 100 | 100 | 10 | 10 | 无 | |
效益指标 | 成本指标 | 按照房租合同执行 | 100 | 100 | 10 | 5 | 无 | |
效益指标 | 经济效益 | 保持环境整洁安全,避免因污染及病虫害事故发生而产生的费用 | 100 | 100 | 10 | 5 | 无 | |
效益指标 | 社会效益 | 提高环境适宜度,让广大职工和办事人员感到环境整洁安全 | 100 | 100 | 10 | 10 | 无 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公和业务条件都满足 | 100 | 100 | 10 | 10 | 无 | |
执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.87 | ||||||
自评结论 | 优:90分≤得分≤100分 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分 |
外送检测、试剂耗材及仪器校验项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元,执行数为30万元,完成预算的120%。项目绩效目标完成情况:一是全年双随机共抽检单位350家,完成省、市监督部门抽查要求;二是后来预算不够从在线监测及信息化建设中调拨5万元。与年初绩效目标相比,完成年初绩效目标数的120%,超额完成年初绩效目标任务。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 卫生监督执法经费*外送检测、试剂耗材及仪器校验费 | |||||||
主管部门 | 卫生监督所本级(参公) | 实施单位 | 卫生监督所本级(参公) | |||||
起止时间 | 2020.01.01-12.31 | |||||||
项目负责人 | 郑小强 | 联系电话 | 87207186 | |||||
项目资金(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||
年度资金总额 | 250000 | 250000 | 300000 | 120 | ||||
其中:当年财政拨款 | 250000 | 250000 | 300000 | 120 | ||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
本项目共计资金30万元,根据省、市要求进行双随机抽查350家,用于外送检测、试剂耗材及仪器检测 | 双随机抽查350家,用于外送检测、试剂耗材及仪器检测,超额完成年初预算的120% | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项) |
产出指标 | 数量指标 | 公共卫生监督检查数量 | 100 | 100 | 25 | 28 | 无 | |
产出指标 | 数量指标 | 双随机任务 | 100 | 100 | 25 | 25 | 无 | |
效益指标 | 经济效益 | 执法检测达到一定标准和要求 | 100 | 100 | 10 | 10 | 无 | |
效益指标 | 社会效益 | 执法案件办结率 | 100 | 100 | 15 | 15 | 无 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 按要求完成所有检测 | 100 | 100 | 10 | 10 | 无 | |
执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优:90分≤得分≤100分 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分 |
3.财政评价项目绩效评价结果
4.部门评价项目绩效评价结果
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。