杭州市西湖区总工会2020年度部门决算

目录

一、概况 1

（一）部门职责 1

（二）机构设置 2

二、2020年度部门决算公开表 3

三、2020年度部门决算情况说明 3

（一）收入支出决算总体情况说明 3

（二）收入决算情况说明 3

（三）支出决算情况说明 3

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 7

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 8

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

（十）机关运行经费支出说明 11

（十一）政府采购支出说明 11

（十二）国有资产占有情况说明 12

（十三）预算绩效情况说明 12

四、名词解释 16

一、概况

（一）部门职责

1.根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务以及区委、市总工会的指示和决定，确定全区工会工作的方针和任务，领导全区工会工作。

2.依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，突出维护职能，贯彻执行区工会代表大会及全委会议的决定，开展工会各项业务工作。根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的思想状况、愿望、要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，为工会组织和职工提升法律服务；参与劳动争议调解、仲裁活动；妥善处理职工来信来访，依法维护职工合法权益；监督劳动保护法律、法规的实施；参加重大职工伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；负责工会疗休养事业的规划、指导、服务和管理。

4.协同有关部门做好职工帮扶工作，指导企业签订合同、建立工资集体协商谈判制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。

5.负责会员发展、会籍管理和工会组建工作；指导镇街、园区和局（系统）工会组建工作；指导镇街、园区和局（系统）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导基层工会换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训，搞好工会自身的改革和建设。

6.负责指导、协调职工群众生产及劳动竞赛、合理化建议等工作；做好全区全国和省级、市、区级劳模的推荐、评选工作，负责全国及省、市、区级劳模的管理和服务，培育和认定“西湖工匠”及“西湖新锐匠人”。

7.负责工会经费的管理、审查、审计工作；负责对区总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值；负责全区职工技协和工会企业事业发展的指导、协调和管理工作。

8.参与有关保护女职工权益与特殊权益的政策、规定的制定，调查研究女职工工作、生活、学习教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；负责指导各级女职工委员会的建设。

9.承担区委、区政府和上级工会交办的其他有关任务和事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区总工会部门决算包括：总工会本级决算、下属区职工服务中心（区工人文化宫）单位决算。

纳入杭州市西湖区总工会部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

杭州市西湖区职工服务中心（杭州市西湖区工人文化宫）。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计801.76万元，支出总计801.76万元,与2019年度相比，各增加188.35万元，增长30.71%。主要原因是：2020年总工会本级部分经费及下属单位区职工服务中心（区工人文化宫）新纳入财政预算安排拨款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计801.76万元；包括财政拨款收入801.76万元（其中，一般公共预算801.76万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计801.76万元，其中基本支出508.37万元，占63.41%；项目支出293.39万元，占36.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计801.76万元，支出总计801.76万元，与2019年相比，各增加188.35万元，增长30.71%。主要原因是2020年总工会本级部分经费及下属单位区职工服务中心（区工人文化宫）新纳入财政预算安排拨款；财政拨款支出年初预算数799.75万元，完成年初预算的100.25%，主要原因是2020年总工会及下属事业单位区职工服务中心（区工人文化宫）人员结构有所变化，另2020年新增亲清在线技术研发项目相应经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出801.76万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.35万元，增长30.71%。主要原因是：2020年总工会本级部分经费及下属单位区职工服务中心（区工人文化宫）新纳入财政预算安排拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出801.76万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出691.00万元，占86.19%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出27.62万元,占3.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出61.07万元,占7.62%；卫生健康（类）支出22.07万元,占2.75%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元, 占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为799.75万元，支出决算为801.76万元,完成年初预算的100.25%，主要原因是2020年总工会及下属事业单位区职工服务中心（区工人文化宫）人员结构有所变化，另2020年新增亲清在线技术研发项目相应经费。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为357.17万元，支出决算为342.72万元，完成年初预算的95.95%，决算数小于预算数的主要原因是2020年总工会在职人员支出减少（退休人员增加）。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为90.59万元，支出决算为82.51万元，完成年初预算的91.08%，决算数小于预算数的主要原因2020年总工会下属事业单位区职工服务中心（区工人文化宫）在职人员支出减少（退休人员增加）。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为273万元，支出决算为265.77万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于预算数的主要原因是优化项目支出，困难职工帮扶项目预算压减。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.62万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增亲清在线技术研发项目相应经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.68万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的118.87%，决算数大于预算数的主要原因是总工会本级退休人员增加，增加相应经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的121.77%，决算数大于预算数的主要原因是总工会下属事业单位区职工服务中心（区工人文化宫）退休人员增加，增加相应经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.87万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.93万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.62万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出508.37万元，其中：

人员经费468.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.67万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年保持一致，无增减变化。主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度决算数与预算数一致，无增减变化,主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度一致，无增减变化，主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度一致，无增减变化，主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度一致，无增减变化，主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。主要无用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要无用于接待等支出。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为51.07万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的65.97%，决算数小于预算数的主要原因是办公费用有所减少；比2019年度增加20.73万元，增长159.95%，主要原因是2020年度总工会本级部分经费新纳入财政预算安排拨款。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市西湖区总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区总工会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金293.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区总工会在2020年度部门决算中反映区群团大楼物业食堂补助经费及西湖区编外人员工会经费补助项目绩效自评结果。

区群团大楼物业食堂补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分，自评结论为“优”。项目自评得分低于100分，主要原因是物业单位通过政采云二次竞价方式产生，供应商成交报价未达到预算金额。下一步改进措施：完善采购流程，提高预算执行率。项目全年预算数为45万元，执行数为44.92万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是保障区群团大楼全部人员用餐，与年初绩效目标保障50人以上用餐相比，完成年初绩效目标的100%；二是未发生食品卫生安全问题，与年初绩效目标食品安全卫生率100%相比，完成年初绩效目标的100%。发现的问题及原因：一是单位用餐人员增减变化没有提前通知食堂，易造成菜量不够或者剩余；二是安保人员年龄偏大，专业知识有所欠缺。下一步改进措施：一是轮流分管单位加强食堂人员用餐管理，定期通报食堂用餐情况；二是与物业公司协调，加强执勤人员培训，提高专业能力。

西湖区编外人员工会经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助人数6460人，与年初绩效目标6000人相比，完成年初绩效目标的100%；二是在7月完成补助发放，与年初绩效目标满意度8月之前完成相比，完成年初绩效目标的100%。发现的问题及原因：一是财政供养编外人员的人数较难鉴定；二是会员鉴定审核工作量大。下一步改进措施：一是加强与财政部门的核对，对各单位工会申报人数的认真审核；二是依托杭州智慧工会平台对会员身份进行审核。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件：杭州市西湖区总工会2020年部门决算公开报表.xls

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