目录

一、概况.....................................................................................................................................................(2)

（一）部门职责...............................................................................................................................(2)

（二）机构设置..............................................................................................................................(3)

二、2020年度部门决算公开表..........................................................................................................(4)

三、2020年度部门决算情况说明......................................................................................................(4)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(4)

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(4)

（三）支出决算情况说明............................................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................(9)

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................................(11)

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(11)

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................................(11)

四、名词解释...........................................................................................................................................(15)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策；受委托起草有关制度,并提出相关改革的建议，经审议通过后组织实施。

2.统筹管理全区行政审批服务和公共资源交易工作；对镇（街）、村（社）便民服务机构工作进行指导、监督；对镇（街）公共资源交易工作进行指导、监督。

3.负责区行政审批服务平台和公共资源交易综合平台建设和管理，提出进入或退出平台的行政审批服务、公共资源交易事项的建议，经批准后组织实施；负责制定和规范行政审批服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督进驻单位实施。

4.负责行政审批服务和公共资源交易管理信息系统的推广、应用和监督、管理。

5.承担区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作，会同区有关部门实施行政审批制度改革，对行政审批事项设定、变更、撤销的法律依据和有关行政审批的内容、程序等进行复核。

6.协调衔接进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作；受理各类投诉举报，协助有关单位做好调查处理工作。

7.负责对进入区公共资源交易平台运作的招标投标的综合管理和现场监管；协调各公共资源交易管理主体，做好对交易事项的法定监管工作。

负责未明确法定行政监管部门的交易项目进平台交易的备案审核工作；编制公共资源交易目录。

8.承担区公共资源交易管理委员会办公室的日常工作。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区行政审批服务管理办公室部门决算包括：区审管办本级决算、下属事业单位杭州市西湖区政府采购中心决算、杭州市公共资源交易中心西湖区分中心决算、杭州市西湖区行政服务中心（投资项目审批代办服务中心）决算、杭州市西湖区政务服务信息中心决算、杭州市西湖区行政审批制度改革服务中心决算。

纳入西湖区行政审批服务管理办公室部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市西湖区政府采购中心；

2.杭州市公共资源交易中心西湖区分中心；

3.杭州市西湖区行政服务中心（投资项目审批代办服务中心）；

4.杭州市西湖区政务服务信息中心；

5.杭州市西湖区行政审批制度改革服务中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,779.96万元，支出总计2,779.96万元,与2019年度相比，各增加140.69万元，增长5.33%。主要原因是：（1）部门在职人员、进驻窗口人员增加；（2）人员经费增加，由工资、福利、社会保障增加引起。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,623.94万元；包括财政拨款收入2,561.99万元（其中，一般公共预算2,561.99万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.64%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入61.94万元，占收入合计2.36%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,673.94万元，其中基本支出1,514.54万元，占56.64%；项目支出1,159.39万元，占43.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,718.01万元，支出总计2,718.01万元，与2019年相比，各增加143.17万元，增长5.56%。主要原因是（1）部门在职人员、进驻窗口人员增加；（2）人员经费增加，由工资、福利、社会保障增加引起。财政拨款支出年初预算数2618.12万元，完成年初预算的103.82%，主要原因是部门在职人员、进驻窗口人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,611.99万元，占本年支出合计的97.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.17万元，增长5.80%。主要原因是：（1）部门在职人员、进驻窗口人员增加；（2）人员经费增加，由工资、福利、社会保障增加引起。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,611.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,524.5万元，占96.65%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出59.64万元,占2.28%；卫生健康（类）支出27.85万元,占1.07%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2618.12

万元，支出决算为2,611.99万元,完成年初预算的99.77%，主要原因是（1）人员调动；（2）因2020年初疫情，压减支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为558.51万元，支出决算为577.37万元，完成年初预算的103.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1059.39万元，支出决算为1097.45万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于预算数的主要原因是进驻窗口人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为614.15万元，支出决算为563.29万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为286.39万元，支出决算为286.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的114.44%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的116.79%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.16万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的87.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.08万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的91.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.21万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的77.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.91万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的84.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,514.54万元，其中：

人员经费1,114.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费400.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0.09万元，完成预算的1.13%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因2020年疫情原因，因公出国（境）费全额压减。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少6.97万元，下降100%，主要原因是因2020年疫情原因，因公出国（境）费全额压减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为0.09万元，占100%，与2019年度相比，减少0.46万元，下降83.64%，主要原因是因2020年疫情，接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为7万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因2020年疫情原因，因公出国（境）费全额压减。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%。主要用于接待兄弟单位来我办考察学习最多跑一次、行政审批、政务等改革工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是因2020年疫情，接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计42人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于接待兄弟单位来我办考察学习最多跑一次、行政审批、政务等改革工作接待；接待4团组，42人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为330.82万元，支出决算为336.62万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加、进驻窗口人员增加；比2019年度减少14.28万元，下降4.07%，主要原因是电费、物业管理费减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额128.71万元，其中：政府采购货物支出128.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.71万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市西湖区行政审批服务管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区行政审批服务管理办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目17个，共涉及资金1159.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市西湖区行政审批服务管理办公室在2020年度部门决算中反映之江分中心排队叫号系统硬件改造及窗口工作服装经费项目绩效自评结果。

之江分中心排队叫号系统硬件改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为54.77万元，执行数为54.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定流程完成20万个办件正常取号、呼叫、评价工作，与年初绩效目标“完成20万个办件正常取号、呼叫、评价工作”相比，完成年初绩效目标数的100%；二是97套LED显示屏、评价器和呼叫器更换到位，4台取号机更换到位，与年初绩效目标“97套LED显示屏、评价器和呼叫器更换到位，4台取号机更换到位”相比，完成年初绩效目标数的100%。

窗口工作服装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为53.51万元，执行数为53.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实行窗口工作人员统一着装，提升窗口形象，制作窗口人员工作服416套，与年初绩效目标“制作窗口人员工作服412套”相比，完成年初绩效目标数的100.97%，超额完成指标任务；二是各条项目按照标准严格把控、多家对比，根据工作服装采购流程实现100%把关完成，与年初绩效目标“根据工作服装采购流程实现100%把关完成”相比，完成年初绩效目标数的100%。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件：2020年杭州市西湖区行政审批服务管理办公室部门决算公开报表.xls

附件：西湖区行政审批服务管理办公室下属事业单位2020年决算.zip