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2020年翠苑街道决算公开报表.XLS
翠苑街道下属事业单位2020年决算.zip杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处2020年度部门决算
目录
一、概况................................................................................... ......... .............................(2)
（一）部门职责 ............................................................................................... ... (2)
（二）机构设置..........................................................................................................(4)
二、2020年度部门决算公开表 ................................................................................ (4)
三、2020年度部门决算情况说明 .............................................................................. (5)
（一）收入支出决算总体情况说明.............................................................................(5)
（二）收入决算情况说明............................................................................................(5)
（三）支出决算情况说明............................................................................................(5)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................(6)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................(6)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................(19)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................(19)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................(21)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................(21)
（十）机关运行经费支出说明...................................................................................(23)
（十一）政府采购支出说明......................................................................................(24)
（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................(24)
（十三）预算绩效情况说明......................................................................................(24)
四、名词解释.................................................... ......... ......... ..........................................(27)
一、概况
（一）部门职责
1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道党的建设、经济建设及社会事业发展的重大问题。
2.加强基层党组织思想、政治、组织和作风建设。坚持党管干部的原则，依照管理权限做好干部的培养、选拔、使用、考核和监督工作；加强对社区党组织的领导，抓好“两新”组织党组织的建设，指导开展党的工作；负责基层党组织的设置和发展新党员工作，抓好党员的教育培训和管理工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3.领导街道办事处工作，积极支持街道办事处依法行使行政管理职能，确保政令畅通，促进街道经济和各项社会事业的发展。
4.领导街道的思想政治工作和精神文明建设，开展形势、政策、法制等宣传教育及创建活动，提高广大干部、党员、群众的思想政治觉悟和科学文化素质；强化社会管理综合治理，协调利益关系，确保社会政治稳定。
5.负责组织辖区人大代表选举和人大代表、政协委员、党代表提案建议落实工作，领导人民武装、统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织，支持群众组织独立负责地开展工作。
6.协调辖区省、市、区属单位区域共建，协调、指导辖区单位党组织、党员参与社区建设。
7.加强党工委和办事处领导班子自身建设和党风廉政建设，教育党员、干部廉洁自律，遵纪守法，同一切违法违纪行为作斗争。
8.组织管理和发展街道经济，制定街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。
9.加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化，市容环境卫生等工作。
10.指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。
11.加强街道社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。
12.加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，监察、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。
13.积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。
14.协助职能部门抓好义务教育和成人教育。
15.配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、统计、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。
16.配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。
17.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处部门决算包括：街道本级决算、下属杭州市西湖区翠苑街道党群服务中心、杭州市西湖区翠苑街道公共服务中心、杭州市西湖区翠苑街道区域发展与治理中心单位决算。
纳入杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处
2. 杭州市西湖区翠苑街道党群服务中心
3. 杭州市西湖区翠苑街道公共服务中心
4. 杭州市西湖区翠苑街道区域发展与治理中心
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计19,936.03万元，支出总计19,936.03万元，与2019年度相比，各增加2130.79万元，增长11.97%。主要原因是：老旧小区改造项目相关经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计19,936.03万元；包括财政拨款收入19,936.03万元（其中，一般公共预算15,936.03万元，政府性基金预算4000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计19,936.03万元，其中基本支出4,569.52万元，占22.92%；项目支出15,366.50万元，占77.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计19,936.03万元，支出总计19,936.03万元，与2019年相比，各增加2130.79万元，增长11.97%。主要原因是：老旧小区改造项目相关经费增加。财政拨款支出年初预算数21010.50万元，完成年初预算的94.89%，主要原因是街道严控和压缩一般性支出，全力保障疫情防控和企业复工复产，预算调整优化支出结构。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出15,936.03万元，占本年支出合计的79.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1869.21万元，下降10.50%。主要原因是：老旧小区改造项目相关经费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出15,936.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,928.85万元，占18.38%；国防（类）支出22.57万元,占0.14%；公共安全（类）支出2,619.48万元,占16.44%；教育（类）支出816.98万元,占5.13%；科学技术（类）支出815万元,占5.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出111.32万元,占0.70%；社会保障和就业（类）支出1,059.81万元,占6.65%；卫生健康（类）支出1131.93万元,占7.10%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,577.19万元,占28.72%；农林水（类）支出10.47万元,占0.07%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出1,685.04万元,占10.57%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出157.38万元,占0.99%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,010.50万元，支出决算为15,936.03万元,完成年初预算的75.85%，主要原因是优化支出结构，调整压减年初预算支出。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的59.53%，决算数小于预算数的主要原因是街道优化支出结构，严控和压缩一般性支出，预算调整全力保障疫情防控和企业复工复产，压减了人大政协工作经费等支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1126.42万元，支出决算为1103.68万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于预算数的主要原因决算数年终清算追减。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为360.00万元，支出决算为355.58万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因决算数年终清算追减。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为50万元，支出决算为79.49万元，完成年初预算的158.98%，决算数大于预算数的主要原因专项普查工作任务经费支出增加预算。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为63.90万元，支出决算为63.90万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的35.33%，决算数小于预算数的主要原因调剂其他经费不足指标。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为180.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是优化支出结构，调整预算支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为417.00万元，支出决算为414.97万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算追减。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为126.50万元，支出决算为99.50万元，完成年初预算的78.66%，决算数小于预算数的主要原因优化支出结构，调整预算支出。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为519.90万元，支出决算为397.49万元，完成年初预算的76.46%，决算数小于预算数的主要原因调剂其他经费不足指标。
国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为33.65万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的67.07%，决算数小于预算数的主要原因街道人武部民兵、预备役等工作经费支出比预算少。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为640万元，支出决算为601.68万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。
公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为876.06万元，支出决算为917.72万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于预算数的主要原因是平安建设经费增加。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为1132.40万元，支出决算为1100.08万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为800.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的84.90%，决算数小于预算数的主要原因教育慰问经费减少。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因优化支出结构，调整预算支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为800.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为127.80万元，支出决算为111.32万元，完成年初预算的87.10%，决算数小于预算数的主要原因优化支出结构，调整预算支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为107.60万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的29.47%，决算数小于预算数的主要原因优化支出结构，调整预算支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为549.50万元，支出决算为311.60万元，完成年初预算的56.71%，决算数小于预算数的主要原因优化支出结构，调整预算支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.06万元，支出决算为37.57万元，完成年初预算的117.19%，决算数大于预算数的主要原因是增人增支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的110.62%，决算数大于预算数的主要原因是增人增支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.90万元，支出决算为87.92万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.95万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为28.40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是上级政策原因未支出调剂其他指标。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为206.70万元，支出决算为90.41万元，完成年初预算的43.74%，决算数小于预算数的主要原因优化支出结构，调剂其他不足经费指标就业工作资金追减。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的28.78%，决算数小于预算数的主要原因调剂其他不足经费指标优抚工作资金追减。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为92.76万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于预算数的主要原因优化支出结构，年终资金追减。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为364.20万元，支出决算为330.33万元，完成年初预算的90.70%，决算数小于预算数的主要原因优化支出结构，半年预算指标调整。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为303.42万元，支出决算为188.56万元，完成年初预算的62.14%，决算数小于预算数的主要原因是严控压减一般性支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为155.60万元，支出决算为78.79万元，完成年初预算的50.64%，决算数小于预算数的主要原因保障企业复工复产，严控压减经费支出，优化支出结构。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为55.03万元，支出决算为40.10万元，完成年初预算的72.87%，决算数小于预算数的主要原因按实报销，年终清算追减。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.11万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为2341.44万元，支出决算为1203.54万元，完成年初预算的51.40%，决算数小于预算数的主要原因保障企业复工复产，严控压减城建城管环境整治等经费支出，调剂预算指标优化支出结构。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为823.30万元，支出决算为709.06万元，完成年初预算的86.12%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因保障企业复工复产，严控压减五水共治等经费支出，调剂预算指标优化支出结构。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为5172.20万元，支出决算为2664.58万元，完成年初预算的51.52%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因保障企业复工复产，严控压减城建城管经费支出，调剂预算指标优化支出结构。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的40.27%，决算数小于预算数的主要原因用于预算调剂其他年初经费不足指标。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为1600.00万元，支出决算为1685.04万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于预算数的主要原因年初未排足的协税护税、企业扶持经费增加调预算。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算的38.24%，决算数小于预算数的主要原因调剂预算指标，优化支出结构。
灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为133.00万元，支出决算为126.80万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。
预备费（类）预备费（款）预备费（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算调剂。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,569.52万元，其中：
人员经费2,545.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2,023.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出4000万元，占本年支出合计的20.06%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4000万元，增长100%。主要原因是：增加了2020年度抗疫特别国债（基建）*翠苑三区老旧小区综合改造提升工程和抗疫特别国债（基建）*翠苑四区老旧小区综合改造提升工程。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出4000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出4000万元,占100%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4000万元,完成年初预算的100%，主要原因是增加了2020年度抗疫特别国债（基建）*翠苑三区老旧小区综合改造提升工程和抗疫特别国债（基建）*翠苑四区老旧小区综合改造提升工程。其中：
抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加了抗疫特别国债用于老旧小区改造工程项目。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19万元，支出决算为0.16万元，完成预算的0.84%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，未发生因公出国，公务接待任务减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少8万元，下降100%，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0.16万元，占100%，与2019年度相比，减少0.12万元，下降42.86%，主要原因是接待公务考察团的工作任务减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数；主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为9万元，支出决算为0.16万元，完成预算的1.78%。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待公务考察团的工作任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计16人次。
外宾接待支出0万元，主要用于涉国（境）外公务接待。接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于涉国内公务接待。接待1团组，16人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为189.16万元，支出决算为198.22万元，完成年初预算的104.79%，决算数大于预算数的主要原因是办公费支出增加；比2019年度减少19.97万元，下降9.15%，主要原因是街道严控压减一般性支出，保障疫情防控和企业复工复产，调整优化支出结构。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额1804.11万元，其中：政府采购货物支出297.80万元、政府采购工程支出1351.31万元、政府采购服务支出155.00万元。授予中小企业合同金额205.00万元，占政府采购支出总额的11.36%。其中，授予小微企业合同金额205.00万元，占政府采购支出总额的11.36%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，翠苑街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，翠苑街道组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目51个，共涉及资金11366.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度抗疫特别国债（基建）*翠苑三区老旧小区综合改造提升工程、抗疫特别国债（基建）*翠苑四区老旧小区综合改造提升工程2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.翠苑街道决算中项目绩效自评结果。
翠苑街道在2020年度部门决算中反映市场监管及执法中队项目绩效自评结果。
市场监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是打击违法市场监管领域的各类违法行为，维护辖区食品安全，营造良好的营商环境，与绩效目标完成3136家作比，实际完成检查3136家次餐饮单位；二是群众登记窗口及投诉处理满意度为99%，完成年初预定目标。
执法中队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是与绩效目标拆除违章55处，2856.3㎡作比，实际完成拆违55处，2856.3㎡，确保了城市面貌有序整洁；二是做好城市环境卫生、路面序化等管理工作，居民对环境满意度100%。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。