目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行中央、省、市有关“三农”和林业、水利工作的法律、法规、规章。组织拟订“三农”和林业、水利工作的中长期规划、重大政策，并监督实施。负责农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2. 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责组织改善农村人居环境。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 负责农民承包地改革和管理有关工作。指导农村宅基地的改革和管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，管理、监督减轻农民负担工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。负责农业统计和农业农村信息化工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，负责农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6. 负责农业资源管理和区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责管理外来物种。

7. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

8. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情病情并组织扑灭。

9. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、区投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

10. 推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。监督管理农业转基因生物安全和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

11. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12. 拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，承担全区扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

13. 负责保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责水政监察和水行政执法，负责涉水违法事件的查处，负责水事纠纷的处理。

14. 组织实施水利工程建设与管理的有关制度。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。

15. 负责水旱灾害防御相关工作。负责水利行业安全生产监督管理。承担钱塘江防潮安全监督管理工作。

16. 具体承担全区林业管理工作，并接受市规划和自然资源局西湖分局的统一领导和管理。

17. 具体承担森林防火工作，并接受区应急管理局的统一领导和管理。

18. 完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市西湖区农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市西湖区农业农村局

2.杭州市西湖区渔政站（参公）

3.杭州市西湖区农业技术推广服务中心

4.杭州市西湖区钱塘江江堤管理服务中心

5.杭州市西湖区动物卫生监督所

6. 杭州市西湖区排灌设施管理服务站

7. 杭州市西湖区农业机械监督管理站

8. 杭州西山森林公园管理服务中心（林场）

9. 杭州市西湖区乡村发展研究中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16,698.64万元，支出总计16,698.64万元,与2019年度相比，各减少1266.87万元，下降7.05%。主要原因是：历年结转资金及当年省级农村综合改革试点补助资金等项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,132.84万元；包括财政拨款收入10,358.71万元（其中，一般公共预算10,358.71万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计85.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,774.13万元，占收入合计14.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,439.79万元，其中基本支出3,295.59万元，占26.49%；项目支出9,144.2万元，占73.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12,535.36万元，支出总计12,535.36万元，与2019年相比，各减少1131.54万元，下降8.28%。主要原因是第三批农村综合改革试点补助资金等项目支出减少；财政拨款支出年初预算数7062.74万元，完成年初预算的177.49%，主要原因是年中下达省市专款项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,758.81万元，占本年支出合计的86.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少496.62万元，下降4.4%。主要原因是：历年结转资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,758.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出280.64万元,占2.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出602.02万元,占5.6%；卫生健康（类）支出94.81万元,占0.88%；节能环保（类）支出10万元,占0.09%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出9,771.34万元,占90.82%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7062.74万元，支出决算为10,758.81万元,完成年初预算的152.33%，主要原因是省农业农村高质量发展专项资金、一事一议财政奖补资金、省级乡村振兴绩效提升奖补资金、中央渔业发展与船舶报废拆解更新等省市专款项目增加一般公共财政预算支出。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为280.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出数为上年结转资金和当年调剂的亲清在线项目资金。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为220.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出数为当年调剂的农村农业发展专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为66.05万元，支出决算为99.48万元，完成年初预算的150.61%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位退休人员死亡丧葬费和医疗费用报销。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为79.04万元，支出决算为102.79万元，完成年初预算的130.05%，决算数大于预算数的主要原因增加事业单位退休人员死亡丧葬费和医疗费用报销。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算118.45万元，支出决算为119.58万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算59.22万元，支出决算为59.76万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算41.2万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是按全年实际发生列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算62.22万元，支出决算为62.67万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出数为当年省市专项资金。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算1105.9万元，支出决算为1099.26万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是按全年实际发生列支。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理（项）。年初预算35.2万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的51.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，购买警车经费压缩。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算860.93万元，支出决算为869.98万元，完成年初预算的101.05%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金基数部分上调。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算126.75万元，支出决算为102.78万元，完成年初预算的81.09%，决算数小于预算数的主要原因是茶产业传承与发展项目受省市因素分配法资金下达影响，调减区级资金预算。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算437.8万元，支出决算为380.2万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于预算数的主要原因是茶产业发展-病虫害统防统治项目受省市因素分配法资金下达影响，调减区级资金预算，重大动物及城区宠物疫病防控项目受疫情影响，按实际发生情况支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算67万元，支出决算为48.48万元，完成年初预算72.36%，决算数小于预算数的主要原因是三品认证受省市因素分配法资金下达影响，调减区级资金预算。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算9.04万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的17.04%，主要原因是减少渔病测点补助资金。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算131.5万元，支出决算为121.88万元，完成年初预算的92.68%，主要原因是取消农村集体资金网上审批软件项目。

农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算550万元，支出决算为525.63万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于预算数的主要原因是茶产业发展—生态茶园建设及企业扶持经费受省市因素分配法资金下达影响，调减区级资金预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算164万元，支出决算为179.09万元，完成年初预算的109.2%，决算数大于预算数的主要原因是用于农业机械补贴按实际补贴数量发生，资金有所调增。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算6万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的7.3%，决算数小于预算数的主要原因是水生生物增殖放流经费受省市因素分配法资金下达影响，调减区级资金预算。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算0万元，支出决算为6.3万，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出数为上年结转资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算144.73万元，支出决算为445.57万元，完成年初预算307.86%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金及省市下拨专款。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理（项）。年初预算13万元，支出决算为84.67万元，完成年初预算651.31%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含上年结转资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算190.55万元，支出决算189.71万元，完成年初预算99.56%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位在职人员日常运转经费按实际情况开支。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算10万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算91.2%，决算数小于预算数的主要原因是按森林抚育实际发生数支付。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算38万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算108.11%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含上年结转资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算271.12万元，支出决算为305.87万元，完成年初预算112.82%，决算数大预算数的主要原因是支出数包含省市专款。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算8万元，支出决算7.9万元，完成年初预算98.75%，决算数小预算数的主要原因是按实际发生额列支。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算156万元，支出决算145.29万元，完成年初预算93.13%，决算数小于预算数的主要原因是森林消防管理项目按实际发生额列支。

农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算60万元，支出决算36.48万元，完成年初预算60.8%，决算数小于预算数的主要原因是压缩林地保护利用规划修编委托技术服务经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算109.33万元，支出决算129.24万元，完成预算118.21%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含上年结转资金。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1337.6万元，支出决算1313.98万元，完成预算98.23%，决算数小于预算数的主要原因是项目按实际发生数列支。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算665.03万元，支出决算660.22万元，完成预算99.28%，决算数小于预算数的主要原因是从事水利行业事业单位在职人员主要用于下属单位从事水利行业事业单位在职人员日常运转经费按实际情况开支。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算137.6万元，支出决算137.09万元，完成预算99.63%，决算数小于预算数的主要原因是项目按实际发生数列支。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为246万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因素分配法下达的省市专款资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2661.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出数为上年结转资金和当年下达的省市专款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,295.59万元，其中：

人员经费2,973.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费322.54万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.7万元，支出决算为21.08万元，完成预算的73.45%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.37万元，下降100%，主要原因是未发生出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.57万元，占97.57%，与2019年度相比，增加17.62万元，增长597.29%，主要原因是更新警车一辆；公务接待费支出决算为0.51万元，占2.43%，与2019年度相比，减少0.61万元，下降54.46%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未发生出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为20.9万元，支出决算为20.57万元，完成预算的98.42%。决算数大于预算数的主要原因是原警车报废，更新警车一辆。

公务用车购置预算数为17.9万元，支出决算为17.9万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出2.67万元，完成预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生。主要用于森林公安执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为2.8万元，支出决算为0.51万元，完成预算的18.21%。主要用于接待外省市农业农村局考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待计划减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计53人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.51万元，主要用于接待国内考察团考察学习。接待5团组，53人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为142.75万元，支出决算为115.74万元，完成年初预算的81.08%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减公用经费开支；比2019年度增加3.49万元，增长2.51%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额161.27万元，其中：政府采购货物支出73.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.59万元。授予中小企业合同金额73.68万元，占政府采购支出总额的45.69%。其中，授予小微企业合同金额73.68万元，占政府采购支出总额的45.69%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，西湖区农业农村局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是森林消防用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区农业农村局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目67个，共涉及资金7463.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市西湖区农业农村局2020年度部门决算中反映生生态茶园建设及企业扶持经费及农业种植业生产管理经费项目绩效自评结果。

生态茶园建设及企业扶持经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为525.63万元，执行数为525.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成菜籽饼肥发放数量，年初计划发放1900吨菜饼肥，实际发放2012吨，完成年初绩效数的105.89%；二是茶叶抽检合格率达到95%以上，实际合格率为100%，完成年初绩效数的100%。

农业种植业生产管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的108%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区6户农业主体冬种种植补贴8000亩，实际完成冬种种植补贴9781.4亩，完成年初绩效数的122.27%；二是对我区发生的植物疫情及时进行普查、监测与防控，实际全年植物疫情都在可控可防范围内，完成年初绩效目标的100%。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

农业农村局2020年度部门决算.xls

农业农村局下属事业单位2020年度决算公开.zip