一、概况

（一）部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。

4、开展残疾康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划、对有关业务进行指导和管理。

6、负责区残疾人福利基金会日常工作。

7、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区残疾人联合会部门决算包括：局本级决算、所属事业单位残疾人就业和综合服务中心决算。

纳入杭州市西湖区残疾人联合会部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、杭州市西湖区残疾人联合会（本级）

2、杭州市西湖区残疾人就业和综合服务中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,321.07万元，支出总计8,321.07万元,与2019年度相比，各增加412.87万元，增长5.22%。主要原因是：持证残疾人数增加，残疾人事业相关经费增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,912.15万元；包括财政拨款收入7,912.15万元（其中，一般公共预算7,878.15万元，政府性基金预算34万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,144.81万元，其中基本支出589.02万元，占7.23%；项目支出7,555.8万元，占92.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8,313.56万元，支出总计8,313.56万元，与2019年相比，各增加415.87万元，增长5.27%。主要原因是持证残疾人数自然增加，残疾人补助经费增加；财政拨款支出年初预算数6577.77万元，完成年初预算的126.39%，主要原因是当年新下达省市补助资金及持证残疾人数增加，相关补助费用相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,089.3万元，占本年支出合计的99.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加674.3万元，增长9.09%。主要原因是持证残疾人数增加，残疾人事业相关经费增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,089.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出28.28万元,占0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出8,039.23万元,占99.38%；卫生健康（类）支出21.79万元,占0.27%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6577.77万元，支出决算为8,089.3万元,完成年初预算的122.98%，主要原因是当年新下达省市补助资金及持证残疾人数增加，相关补助费用相应增加。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为28.28万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增部分项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的47.33%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因部分费用未支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.43万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为403.43万元，支出决算为412.32万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员结构变化，相应经费有所增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为672.8万元，支出决算为683.73万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于预算数的主要原因是当年新下达省市补助资金及持证残疾人数增加，相关补助费用相应增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为23万元，支出决算为260.67万元，完成年初预算的1033.35%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整，残疾人安置补助支出大幅度提高。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为2305万元，支出决算为1411.52万元，完成年初预算的61.24%，决算数小于预算数的主要原因是统筹优先使用当年新下达的省市资金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为3114.49万元，支出决算为5235.12万元，完成年初预算的168.09%，决算数大于预算数的主要原因是当年新下达省市补助资金及持证残疾人数增加，相关补助费用相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出589.02万元，其中：

人员经费545.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等；

公用经费43.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出48万元，占本年支出合计的0.59%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少75.13万元，下降61.02%。主要原因是当年省级政府性基金下拨额度有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出48万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出48万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为48万元，主要原因是新下达当年省级资金用于项目支出。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于预算数的主要原因是新下达当年省级资金用于项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的2.07%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际执行中未安排因公出国（境）经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度一致，无增减变化，主要原因是实际执行中未安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度一致，无增减变化，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.3万元，占9.09%，与2019年度相比，增加0.13万元，增长76.47%，主要原因是公务接待批次及人数有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为11.2万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无用于本级及下属事业单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年实际执行中未安排因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是当年未安排公务用车购置经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是当年未安排公务用车运行维护费。无用于机关及下属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的9.09%。主要用于接待残联系统业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次及人数减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计44人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于接待残联系统业务交流等支出。接待4团组，44人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为62.64万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的57.04%，决算数小于预算数的主要原因办公经费等支出减少；比2019年度增加7.83万元，增长28.06%，主要原因是根据合同款项，上年度部分费用在本年度支付。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额895.17万元，其中：政府采购货物支出38.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出857.16万元。授予中小企业合同金额38.01万元，占政府采购支出总额的4.25%。其中，授予小微企业合同金额37.56万元，占政府采购支出总额的4.2%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市西湖区残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区残疾人联合会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目56个，共涉及资金8089.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度残疾人事业发展补助、残疾人保障补助等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区残疾人联合会在2020年度部门决算中反映“五进家门”活动经费及残疾人居家服务项目绩效自评结果。

五进家门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为233.5万元，执行数为231.7768万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：一是为1760户残疾人家庭开展居家服务；二是为1740户残疾人家庭发放报刊费；三是为1728户残疾人家庭发放华数卡；四是为2390名残疾人发放康复医疗费。发现的问题及原因：因自然减员及户籍迁出等原因，实际实施值比目标值有所减少，服务数比申报数自然缩减若干，属于正常现象。不存在遗漏服务的问题。下一步改进措施：预算申报时充分考虑各方面因素，做到更加科学精准。

居家服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为544.6526万元，执行数为540.3114万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是为3083户残疾人家庭实施居家服务；二是为4266户残疾人家庭实施家电统筹保修。发现的问题及原因：因自然减员等原因，实际实施值比目标值有所减少，服务数比申报数自然缩减若干，结算费用出现小额盈余，属于正常现象，不存在遗漏服务的问题。下一步改进措施：预算申报时充分考虑各方面因素，做到更加科学精准。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件：2020年部门（单位）决算公开说明（汇总）.xls

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