杭州市西湖区人力资源和社会保障局2020年度部门决算
发布时间:2021-09-30 15:40:52
来源:区人社局 点击率:

目录

一、概况.....................................................................................................................................................(3)

(一)部门职责.................................................................................................................................(3)

(二)机构设置.................................................................................................................................(4)

二、2020年度部门决算公开表..............................................................................................................(5)

三、2020年度部门决算情况说明..........................................................................................................(5)

(一)收入支出决算总体情况说明................................................................................................(5)

(二)收入决算情况说明................................................................................................................(5)

(三)支出决算情况说明................................................................................................................(5)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................................(6)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................................(6)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................................(12)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................(12)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................(13)

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明.............................................(14)

(十)机关运行经费支出说明.......................................................................................................(15)

(十一)政府采购支出说明...........................................................................................................(16)

(十二)国有资产占有情况说明...................................................................................................(16)

(十三)预算绩效情况说明...........................................................................................................(16)

四、名词解释............................................................................................................................................(21)

一、概况

(一)部门职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划,拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2、负责促进就业创业工作。完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟定高校毕业生就业政策和大学创业政策并组织实施,负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作,推进大学生创业实训和见习工作。负责技工院校毕业生就业的指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。

3、承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施,组织实施协调全区人才选拔、培养、引进等人才项目。负责全区专业技术人才队伍和技能人才队伍的综合管理。牵头推进深化职称制度改革,实施专业技术职(执)业资格制度。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。落实技能人员职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。负责博士后相关管理工作和留学人员来杭创业。

4、负责做好全区基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。实施基本养老保险、工伤保险和失业保险政策,依法对其基金进行监督。会同有关部门完善社会保险区级调剂制度和组织编制机关事业养老保险基金预决算草案。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。负责全区企业退休人员社会化管理工作。

5、会同有关部门拟订全区企事业人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作,会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6、构建和谐稳定劳动关系。完善劳动关系协调机制,实施消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策,落实工时制度和职工休息休假制度,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处劳动违法案件。依法处理劳动、人事争议案件,维护单位和职工的合法权益。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

8、职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,大力实施就业优先战略,以创业带动就业,完善收入分配体制机制,努力构建和谐劳动关系,实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求,全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍,充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领,加强整体谋划、系统设计和改革落地,提供优质公共服务,提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市西湖区人力资源和社会保障局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市西湖区人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.杭州市西湖区人力资源和社会保障局(本级)

2.杭州市西湖区劳动监察大队(参公)

3.杭州市西湖区劳动仲裁院(参公)

4.杭州市西湖区劳动和社会保障局(事业)

5.西湖区公有资产管理机构退休人员服务中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计49,551.67万元,支出总计49,551.67万元,与2019年度相比,各增加12527.76万元,增长33.84%。主要原因是:新引进高学历人才一次性生活补贴专项经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计48,363.55万元;包括财政拨款收入48,363.55万元(其中,一般公共预算47,818.51万元,政府性基金预算542.45万元,国有资本经营预算2.58万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计49,333.87万元,其中基本支出3,731.09万元,占7.56%;项目支出45,602.78万元,占92.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计49,551.63万元,支出总计49,551.63万元,与2019年相比,各增加12,528.74万元,增长33.84%。主要原因是新引进高学历人才一次性生活补贴专项经费增加;财政拨款支出年初预算数32,876.6万元,完成年初预算的150.72%,主要原因是新引进高学历人才一次性生活补贴专项经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出48,788.83万元,占本年支出合计的98.9%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12906.23万元,增长35.97%。主要原因是:新引进高学历人才一次性生活补贴专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出48,788.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出261.39万元,占0.54%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出5,112.7万元,占10.48%;科学技术(类)支出52.5万元,占0.11%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出42,588.62万元,占87.29%;卫生健康(类)支出91.42万元,占0.19%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出682.21万元,占1.4%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,414.85万元,支出决算为48,788.83万元,完成年初预算的150.51%,主要原因是新引进高学历人才一次性生活补贴专项经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为13.00万元,支出决算为7.59万元,完成年初预算的58.39%,决算数小于预算数的主要原因:因疫情影响,组织区退休干部活动人数、次数减少。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为182万元,支出决算为182万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,无增减变化。主要原因是费用按计划实施开支。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5112.7万元,决算数大于预算数的主要原因是:当年追加人才政策专项经费。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.5万元,决算数大于预算数的主要原因是:当年追加人才政策专项经费。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为652.08万元,支出决算为704.54万元,完成年初预算的108.05%,决算数大于预算数的主要原因:新进工作人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4,912.37万元,支出决算为5,059.52万元,完成年初预算的103.00%,决算数大于预算数的主要原因是办公地点搬迁相关经费增加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。年初预算为462.58万元,支出决算为448.81万元,完成年初预算的97.02%,决算数小于预算数的主要原因是压减综合业务管理部分经费支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为766.52万元,支出决算为765.78万元,完成年初预算的99.90%,决算数小于预算数的主要原因是压减劳动保障监察部分经费支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为1,223.33万元,支出决算为1,147.90万元,完成年初预算的93.83%,决算数小于预算数的主要原因是压减就业管理事务部分经费支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为85.00万元,支出决算为81.82万元,完成年初预算的96.26%,决算数小于预算数的主要原因是按合同进度社险档案整理部分费用在2021年结算支付。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为298.14万元,支出决算为416.12万元,完成年初预算的139.57%,决算数大于预算数的主要原因是:调入工作人员增加经费和支付以前年度档案整理费。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为100.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,无增减变化。主要原因是费用按计划实施开支。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为8,000.00万元,支出决算为18,322.81万元,完成年初预算的229.04%,决算数大于预算数的主要原因是:新引进高学历人才人数增加,一次性生活补贴经费相应增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为58.10万元,支出决算为64.01万元,完成年初预算的110.17%,决算数大于预算数的主要原因是:离退休人员相关经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.35万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的144.44%,决算数大于预算数的主要原因是:离退休人数及相关经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算为99.00万元,支出决算为97.60万元,完成年初预算的98.59%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调动,社保缴费略有减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金(项)。年初预算为49.50万元,支出决算为49.09万元,完成年初预算的99.17%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调动,社保缴费略有减少。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为420万元,支出决算为251.49万元,完成年初预算的59.88%,决算数小于预算数的主要原因是:灵活就业社保补贴支出减少。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为1000万元,支出决算为891.09万元,完成年初预算的89.11%,决算数小于预算数的主要原因是:部分公益性岗位补贴经费跨年支付。

社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为4000万元,支出决算为4059.02万元,完成年初预算的101.48%,决算数大于预算数的主要原因是:养老保险参保缴费财政补贴市级收缴经费略有增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为10000万元,支出决算为10127.07万元,完成年初预算的101.27%,决算数大于预算数的主要原因是:新引进高学历人才人数增加,一次性生活补贴经费相应增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为79.25万元,支出决算为81.37万元,完成年初预算的102.68%,决算数大于预算数的主要原因是:行政单位员工报销医疗费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.63万元,支出决算为10.05万元,完成年初预算的79.57%,决算数小于预算数的主要原因是:事业单位员工报销医疗费减少。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为682.21万元,决算数大于预算数的主要原因是:当年追加人才政策专项经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,188.64万元,其中:

人员经费2,785.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费403.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出542.45万元,占本年支出合计的1.1%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少22.41万元,下降3.97%。主要原因是:退休人员自然减少,相应经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出542.45万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出542.45万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为461.75万元,支出决算为542.45万元,完成年初预算的117.48%,主要原因是年中追加退休人员医药费报销支出。其中:

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出。年初预算为461.75万元,支出决算为542.45万元,完成年初预算的117.48%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员医药费报销支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出2.58万元,占本年支出合计的0.01%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出2.58万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出2.58万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2.58万元,主要原因是当年新下达的上级补助资金支出。

其中:国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出。年初预算为0万元,支出决算为2.58万元,决算数大于预算数的主要原因是当年新下达的上级补助资金支出。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.39万元,支出决算为0.39万元,完成预算的100%,2020年度“三公”经费决算数与预算数持平,无增减变化,主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护安排;公务接待费支出决算为0.39万元,占100%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是厉行节约严格控制公务接待费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。无用于机关及下属预算单位人员的人才引进等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际执行中未安排人才引进等公务出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数小于0预算数的主要原因是无公务用车运行维护安排。主要用于因公用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.39万元,支出决算为0.39万元,完成预算的100%。主要用于接待国内公务等支出。决算数与预算数持平,无增减变化,主要原因是厉行节约严格控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组,累计36人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.39万元,主要用于国内公务接待3团组,36人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为242.2万元,支出决算为271.4万元,完成年初预算的112.06%,决算数大于预算数的主要原因年中追加办公场地搬迁经费;比2019年度增加109.41万元,增长67.54%,主要原因是年中追加办公场地搬迁经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额124.23万元,其中:政府采购货物支出124.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额124.23万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额20.1万元,占政府采购支出总额的16.18%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,西湖区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,西湖区人力资源和社会保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目27个,共涉及资金45600.20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

西湖区人力资源和社会保障局在2020年度部门决算中反映应届高学历毕业生一次性生活补贴项及西湖区企业退休人员节日慰问费项目绩效自评结果。

应届高学历毕业生一次性生活补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为28000万元,执行数为28000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是引进应届高学历毕业生1.91万人,其中本科1.54万人、硕士0.35万人、博士0.02万人,与年初绩效目标引进应届高学历毕业生1.38万人相比,完成年初绩效目标数的138%;二是严格按照政策执行,审核单位和个人两方面申请条件,准确率与年初绩效目标相比,完成年初绩效目标数的100%;三是审核效率高,自申请人提交申请起算2个工作日内完成审核发放,一般情况下能做到实时审核,时效性与年初绩效目标相比,完成年初绩效目标数的100%;四是打造“创业西湖、就业西湖”品牌,营造良好的引才氛围,持续扩大影响力,引才数居全市第三,社会效益与年初绩效目标相比,完成年初绩效目标数的100%;五是办事群众满意度高、获得感强,与年初绩效目标相比,完成年初绩效目标数的100%。

                                                                 项目支出绩效自评表



项目名称

应届高学历毕业生一次性生活补贴


主管部门

区人社局

实施单位

区人才管理服务中心


起止时间

2020-01-01——2020-12-31


项目负责人

张扬

联系电话

0571-87323170


项目资金(元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率


年度资金总额

160000000

280000000

280000000

100%


其中:当年财政拨款

160000000

280000000

280000000

100%


上年结转资金






其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


引进本科及以上学历人才1.38万人

引进本科及以上学历人才1.91万人


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)


产出指标

数量指标

申领人数

本科及以上学历毕业生申领人数1.38万

引进应届高学历毕业生1.91万人,其中本科1.54万人、硕士0.35万人、博士0.02万人

20

20



产出指标

质量指标

按政策执行

严格按照政策执行,审核单位和个人两方面条件

严格按亲清在线操作规程执行,对单位税收属地、人才学历、社保缴纳情况进行严格把关

20

20



产出指标

时效指标

即办件

即审即发

自提交申请起算2个工作日内完成审核发放,一般情况下做到即时审核

20

20



效益指标

社会效益

打造品牌

打造引才品牌知名度

构建创业西湖、就业西湖品牌,通过补贴发放,吸引更多的应届高学历毕业生在我区创业就业

10

10



效益指标

可持续影响

政策延续性

营造良好引才氛围,逐步扩大社会影响力

在全市政策不变的情况下,持续执行生活补贴发放政策,营造良好引才氛围,逐步扩大社会影响力

10

10



满意度指标

服务对象满意度

满意度

申领补贴人才满意度≥100%

申领人满意度100%

10

10






























执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)

10

10



总分

100

100



自评结论

优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分


















西湖区企业退休人员节日慰问费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为4360万元,执行数为4360万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是贯彻落实企退节日慰问发放各项规定,及时拨付三个节日慰问费,与年初绩效目标相比,完成年初绩效目标数的100%;二是合理估算全区区属、个体、221人员数量,和区级财政需要承担的费用,与年初绩效目标相比,完成年初绩效目标数的100%,三是分春节、端午和中秋三个节日以发放现金形式对退休人员进行慰问,体现政府关怀,退休人员获得感强、满意度高,与年初绩效目标相比,完成年初绩效目标数的100%。

                                                               项目支出绩效自评表



项目名称

西湖区企业退休人员节日慰问费


主管部门

区人社局

实施单位

区企退服务中心


起止时间

2020-01-01——2020-12-31


项目负责人

包黎俊

联系电话

0571-88972059


项目资金(元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率


年度资金总额

43600000

43600000

43600000

100%


其中:当年财政拨款

43600000

43600000

43600000

100%


上年结转资金

0

0

0



其他资金

0

0

0



年度总体目标

预期目标

实际完成情况


贯彻落实企退节日慰问发放各项规定,及时拨付三个节日慰问费,专项资   金使用安全。合理估算全区区属、个体、221人员数量,和区级财政需要承担的费用。一年三个节日三次拨付,确保专款专用。

全年共分春节、端午、中秋三个节日,以发放现金形式对退休人员进行慰问,体现政府关怀。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)


产出指标

数量指标

节日慰问费全年共计2800元/人。

全年发放节日慰问费2800元/人

全年支付慰问费区级负担部分4360万元

20

20


产出指标

时效指标

分春节、端午、中秋三个节日发放

按春节、端午、中秋三个节日及时发放

11月底已发放完成

20

20


效益指标

社会效益

每年发放节日慰问费,较好体现了党和政府对退休人员的民生保障。

每年发放节日慰问费,较好体现了党和政府对退休人员的民生保障。

每年发放节日慰问费,较好体现了党和政府对退休人员的民生保障。

20

20


可持续影响

扩大民生保障工程

扩大民生保障工程

扩大民生保障工程

扩大民生保障工程

20

20


服务对象满意度

退休人员对节日慰问费发放工作满意度

退休人员对节日慰问费发放工作满意度大于98%。

退休人员对节日慰问费发放工作满意度100%

退休人员对节日慰问费发放工作满意度100%

10

10











执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)

10

10



总分

100

100



自评结论

优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分

——


3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

杭州市西湖区人力资源和社会保障局(汇总).xls杭州市西湖区人力资源和社会保障局下属事业单位2020年决算.rar