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附件：2019年西湖区委统战部决算公开报表.xls一、西湖区委统战部概况
(一)部门职责
(1)贯彻区委及上级有关统一战线工作的方针、政策、指示、决议,并检查、掌握落实情况；研拟上报全区统一战线工作意见,并组织实施。
（2）贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,发挥民主党派在政治协商、民主监督和参政议政等方面的作用；关心支持各民主党派和工商联的自身建设，帮助培养、选拔新一代代表人物；协助区委开好各种形式的通报会、协商会、座谈会，组织好谈心及结对联系活动，及时收集并反馈各类意见、建议。
（3）负责党外人士的政治安排和举荐工作；做好党外知识分子工作；会同有关部门做好党外人士的培养、选拔及实职安排工作，并搞好党外后备干部队伍建设。
（4）负责联系指导工商联工作，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和骨干队伍建设、非公有制经济代表人士综合评价工作。
（5）组织协调全区侨务工作；掌握侨情，特别是重点人物；依法保护归侨、侨眷的合法权益，配合做好归侨、侨眷代表人士的人事安排，积极开展多种形式的海内外联络、联谊活动，搞好为侨服务；指导留学生及其家属联谊会、三胞亲属联谊会工作。
（6）以经济建设为中心，鼓励三胞亲属、留学生等统战人士做好引资、引智工作，为发展经济牵线搭桥。
（7）管理西湖区党外知识分子联谊会、三胞亲属联谊会、留学生及家属联谊会、区侨联艺术协会。
（8）组织、协调全区宗教工作，全面正确地贯彻执行党的宗教政策，依法加强对宗教事务的管理，积极引导宗教与社会主义社会相适应。
（9）正确贯彻党的民族政策，依法保护少数民族合法权益，及时处理民族、宗教方面的突发事件，确保这一领域的稳定。
（10）管理区佛教协会。
（11）完成区委区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，西湖区委统战部决算包括：统战部本级决算、所属区党外代表人士服务中心决算。
纳入中共西湖区委统战部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、区党外代表人士服务中心
二、西湖区委统战部2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、统战部2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计653.06万元，与2018年度相比，收、支总计各减少6.76万元，下降1.02%。主要原因是：侨联艺术团项目经费减少支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计653.06万元；包括财政拨款收入653.06万元（其中，一般公共预算653.06万元，政府性基金预算0万元，占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计653.06万元，其中基本支出507.32万元，占77.68%；项目支出145.74万元，占22.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计653.06万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加23.5万元，增长3.6%。主要原因是：人员工资正常晋升。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出653.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.5万元，增长3.6%。主要原因是：人员工资正常晋升。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出653.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出569.45万元，占87.20%；社会保障和就业支出64万元,占9.8%；卫生健康支出19.61万元，占3%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为670.11万元，支出决算为653.06万元,完成年初预算的97.46%，主要原因侨联艺术团项目经费支出减少。其中：
一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为381.33万元，支出决算为378.33万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为157.3万元，支出决算为145.74万元，完成年初预算的92.65%，决算数小于预算数的主要原因是侨联艺术团项目经费支出减少。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为49.59万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的91.51%，决算数小于预算数的主要原因是事业公用经费支出和交通费支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24.12万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的134.95%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动费增资。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.26万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.90万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的89.63%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.62万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出507.32万元，其中：
人员经费441.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离退休费等；
公用经费66.15万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有安排政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有安排政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有安排政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13万元，支出决算为8.82万元，完成预算的67.85%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为8.34万元，占94.49%，与2018年度相比，增加3.6万元，增长43.17%，主要原因增加公务出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及维护费用；公务接待费支出决算为0.48万元，占5.44%，与2018年度相比，减少0.7万元，下降59.32%，主要原因是减少接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为8万元，支出决算为8.34万元。完成预算的104.25%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是增加公务出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费用。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的9.6%。主要用于接待外省市来我区调研考察产生的交通费、伙食费等费用支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待次数及人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计52人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾来我区调研考察的宴请费、交通费等费用支出；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.48万元，主要用于接待外省市来我区调研考察产生的交通费、伙食费等费用支出。接待52人次，4批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，区委统战部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金157.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，且与2019年度部门预算公开相衔接）
区委统战部在2019年度部门决算中反映民主党派成员活动经费项目及统战部经费综合支出项目绩效自评结果。
民主党派成员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分，自评结论为“好”。项目全年预算数为53.17万元，执行数为51.56万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成组织开展党派骨干人员培训班，提升党派骨干的政治理论素养及岗位业务能力；二是完成3次党派轮值活动，加深各民主党派的协同互助、凝聚力；三是做好培养、选拔、举荐党派代表人士的政治安排和实职安排的工作，做好党派干部队伍建设工作；四是重视党派成员建言献策能力的培养，采取多种手段提高其建言献策的能力和水平。发现的问题及原因：一是在建言献策工作中推进建言献策的生动力显得不足，知情参政渠道不畅，能力有待提升。二是预算管理不够精细，内部控制管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是民主党派要积极履行参政议政的基本职能。要发挥人才荟萃、智力密集和地位超脱的优势，打造高水平的参政议政骨干队伍，认真深入开展调查研究，采取切实有力的措施，发现物色和培养符合新时期新形势要求的参政人才。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。
统战部经费综合支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为104.13万元，执行数为94.18万元，完成预算的90.44%。项目绩效目标完成情况：一是搭建平台促共识。围绕以庆祝中华人民共和国成立70周年为主题的“十个一”系列活动，龙舟赛、演讲比赛、书画展等主题活动，营造与党同心同向同行的浓厚氛围；二是加大宣传造氛围。在西湖统战公众号先后开设“一镇街一品牌”“优秀基层统战人物”专栏，对各镇街基层统战特色工作和优秀基层统战人物进行宣传报道，积极营造比学赶超氛围，连续三年位居全市第一；三是民族宗教工作稳步推进。圆满完成宗教督查整改工作，在全市率先完成聚会点整治。带领区宗教界代表人士赴贵州黔东南苗族侗族自治州开展对口帮扶工作，捐赠扶贫资金10万元和冬衣1400件；四是为侨服务持续深化。圆满完成“侨海家园”阵地建设，扎实推进、推广运用“云上连心侨”工作平台。五是新的社会阶层人士统战工作不断完善。严格开展无党派人士认定工作，进一步增强无党派代表人士的政治意识和使命意识。发现的问题及原因：预算管理不够精细，内部控制管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步控制项目经费支出；二是在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出61.86万元，比年初预算数减少10.99万元，下降15.09%，主要原因是人员减少和福利费支出减少。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额5.36万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，区委统战部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。