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一、西湖区协警大队概况
（一）主要职能
协助公安机关负责本辖区社会秩序，专职群防群治队伍。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，协警大队部门预算包括：本级预算。
二、协警大队2019年部门预算安排情况说明 （一）关于协警大队2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，协警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：公共安全支出。协警大队2019年收支总预算1297.25万元。
（二）关于协警大队2019年收入预算情况说明
协警大队2019年收入预算1297.25万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入1297.25万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%。
（三）关于协警大队2019年支出预算情况说明 协警大队2019年支出预算1297.25万元。
1.按支出功能分类（类级），包括公共安全支出1297.25
万元。
2.按支出用途分类，包括项目支出1297.25万元。
结转下年支出0万元。
（四）关于协警大队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
协警大队2019年财政拨款收支总预算1297.25万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1297.25万元、政府性基金收入0万元；支出包括（类）：公共安全支出1297.25万元。
（五）关于协警大队2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
协警大队2019年一般公共预算当年拨款1297.25万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加65.91万元，主要是协警人员工资标准上升。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出（类）1297.25万元，占100%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务1297.25万元，主要用于人员经费和公用经费的支出。 （六）关于协警大队2019年一般公共预算基本支出情况说明
协警大队2019年一般公共预算基本支出0万元。其中，人员经费0元，公用经费0元。
（七）关于协警大队2019年政府性基金预算支出情况说明
协警大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于协警大队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
协警大队2019年 “三公”经费预算数为5万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要原因是无此预算。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，与上年持平。主要原因是无此预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5万元，主要用于3辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。持平的主要原因是公务用车数量不变。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年协警大队机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算0万元，与上年持平，主要是无此预算。
2.政府采购情况
2019年协警大队各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，协警大队所属各预算单位共有车辆3辆，其中，公务用车3辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备
4、绩效目标设置情况
2019年度协警大队财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1297.25万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有1个，分别为协警大队日常支出。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。